列入未分配利润，是调整的22年报表，     查看全部回复

暂时不用处理，汇算清缴时纳税调增     查看全部回复

如果已经入账，没有发票的，只能汇算的时候做调整，如果没有找到，更正汇算报表。     查看全部回复

贴到原来的凭证后面就行     查看全部回复

通过以前年度损益调整来调整做错的金额     查看全部回复

把发票附到12月费用凭证后面     查看全部回复

第一个问题，2021年才发现发票没入账？ 第二个问题，需要查明原因，是否需要调帐，如果是做错科目的话，一般银行对账单与银行明细账对不上，现金明细账与库存的现金也对不上。     查看全部回复

你好，红冲上月记账凭证，会计科目与方向都相同，只是金额用负数表示     查看全部回复

是的，进长期待摊费用     查看全部回复

第一问，你单位是小企业会计准则还是企业会计准则？     查看全部回复

收据要盖章的     查看全部回复

按照实质业务来说对方应该开具设备的发票，您这边应该按照资产入账，但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因，无法开具相应发票，这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票，而不能收与业务实质不符的发票     查看全部回复

负数发票正常入账     查看全部回复

原计提分录冲销掉，然后按照发票重新入账。     查看全部回复

1.付款直接入费用，但是没有发票所得税税前不能扣除，汇算清缴的时候需要调整     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

如果是真实的成本 ，都有发票 ，如果是电子税务局反馈 ，你就反馈下 ，如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了     查看全部回复

有600万收入 利润最后还有多少？尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5%     查看全部回复

购买傻子水泥的用途是什么     查看全部回复

你好，老板要求内账的话，购进的水泥沙子等一次性费用化即可     查看全部回复

用直线法比较多     查看全部回复

原来的凭证分录一样金额改成负数     查看全部回复

个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账，可以根据付款凭证入账，但是没有取得合规票据，在税法上不得税前扣除。     查看全部回复

只要是真实的，跟公司经营相关的支出，可以入账的     查看全部回复

能     查看全部回复

以付款单据入账做费用或成本，所得税汇算清缴的时候调整（没有发票所得税税前不能扣除）     查看全部回复

你好同学，没有发票，可以凭借租赁合同，转款银行回单等附件进行账务处理     查看全部回复

装修费计入长期待摊费用     查看全部回复

对     查看全部回复

执行的是什么准则？     查看全部回复

同学你好，都可以入账，只要是真实实际发生的，烟酒开的发票最好附上销售清单，招待费的最好附上菜单小票，这样入账，没有任何问题，不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值，所以是不能百分百做成本的！     查看全部回复

发票后面贴单写上，发票金额4700元，实报3700元     查看全部回复

没有收到发票付款可以先挂预付帐款     查看全部回复

金额不大放今年没事     查看全部回复

其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位（或个人）设置.如:其他应付款-xx单位（或个人）来设置     查看全部回复

企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票     查看全部回复

是的，可以按照你这样处理     查看全部回复

是小企业会计准则么，可以按正常的业务入账，比如应该做到管理费用的，入到管理费用     查看全部回复

同学你好，不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整，摘要写上收到发票。     查看全部回复

可以的这样。     查看全部回复

也就是去年业务交钱的时候没有要发票，但是你们自行开具了没有给业主？     查看全部回复

等到支付的时候直接冲销原计提分录     查看全部回复

同学你好，放到预付账款里，分期摊销。     查看全部回复

借：预付账款 dai：银行存款     查看全部回复

交通类发票如果是专票，可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理，即使取得专票也不可以抵扣     查看全部回复

同学你好，按照你的意思就是之前每个月做的管理费用～水电费50金额是不对的，相当于你是按照含税价做的费用，你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用～水电费金额红冲掉，然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了     查看全部回复

你的意思是今年发生的支出，明年才收到发票，想把费用入到今年是么，可以先根据支出暂估入账，等年后收到发票了再根据发票调账。     查看全部回复

是的     查看全部回复

没有发票不影响入账，按照实际发生业务入账 借：成本/费用等 dai：银行存款     查看全部回复

同学你好 没有发票，也要走报销手续，除了微信支付以外，还应有对方的收款证明。     查看全部回复

你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则     查看全部回复

做预付款     查看全部回复

借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等     查看全部回复

同学你好      查看全部回复

企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用，出租方作为应税项目开具发票的，企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的，企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。     查看全部回复

执行小企业会准则吧     查看全部回复

可以，按照实际发生业务时间进行摊销     查看全部回复

如果是普通发票，按实际支付的90元入帐就好     查看全部回复

入账可以，冲减房费     查看全部回复

老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗？     查看全部回复

可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。     查看全部回复

同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报， 3、如果不调增以前，在本期作费用，不能税前扣除要调增。     查看全部回复

实务中很多企业通过找票来解决，不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险     查看全部回复

费用会计     查看全部回复

需要对方开红字发票给你们，你们收到红字发票入账红冲一半金额，同时退款给他们     查看全部回复

没有发票可以凭收据和支付凭证入账，但是不得税前扣除，汇算清缴时纳税调整     查看全部回复

让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们     查看全部回复

让对方给你们一个明细清单      查看全部回复

不影响报税，如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐，摘要注明原因     查看全部回复

预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称     查看全部回复

实际业务入帐     查看全部回复

商品标签的金额大么，这个标签的价值对于产成品来说影响大么     查看全部回复

就按实际的入账啊，借 库存商品 dai应付账款等     查看全部回复

可以直接计入费用     查看全部回复

可以用单位自制的单据入账，但是相关费用不能在所得税税前扣除，所得税汇算清缴的时候要调整     查看全部回复

第二个分录可以改成 借：管理费用-办公费 借：管理费用-暂估（负数）     查看全部回复

可以，你们收到ETC的发票，做借：其他应收款-行政单位dai：其他应付款-etc     查看全部回复

采购成本到公司报销时，要取得正规发票入账，没有取得发票可以先据实列支，后面发票到之后再调整账务     查看全部回复

之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗？     查看全部回复

没有发票但是实际发生了，可以直接全额记账     查看全部回复

报名费，正常是有发票的，可以正常索取。如果没有发票的话，用付款凭据入销售费用，所得税汇算清缴的时候进行调整（没有发票不能所得税税前扣除）     查看全部回复

可以当做业务招待费入账，但是预付卡发票不能税前扣除     查看全部回复

人工是跟委托工厂签订的劳动合同么，你可以让委托公司开加工费发票     查看全部回复

可以开红字发票     查看全部回复

实操中一般不会跨年记账     查看全部回复

按实际的支出额入账，原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款     查看全部回复

1.固定资产、无形资产如果实际已经收到，开始正常使用，即使没有收到发票也可以入账， 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售，发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用      查看全部回复

这个可以不用勾选，留在那没关系     查看全部回复

销售方还是购买方？     查看全部回复

收取上牌费是主营业务么，收取上牌费时，借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时，借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账，但是你没有取得发票，100元不能税前扣除，汇算清缴时调增。     查看全部回复

又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适     查看全部回复

如果你们与劳务公司有合同，一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发，你们需要承担这些员工的社保等     查看全部回复

对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证     查看全部回复

付款可以先挂往来     查看全部回复

不能入账，代付款项计入其他应收款     查看全部回复

可以     查看全部回复

放到去年的无票收入凭证里面就行     查看全部回复

申报的时候已经申报了无票收入？     查看全部回复

把做的凭证删除或者冲销     查看全部回复

费用发票为什么没有入账呢？     查看全部回复