你年初数是不是没填呢     查看全部回复

2022年有没有生成 报表     查看全部回复

是的     查看全部回复

21年社保有问题，我更正在22年的账里了，小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里，这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的，正常的。     查看全部回复

季度平均值=(季初值+季末值)÷2 　　全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。      查看全部回复

没有关系     查看全部回复

一般暂估的成本，实际成本发票到账后，红冲暂估的分录，按收到的成本发票重新入账     查看全部回复

正常     查看全部回复

年报的资产负债表是对的，是吧     查看全部回复

如果有以前年度损益调整，这两个表是不一致的，     查看全部回复

当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数，等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计     查看全部回复

首先先检查一下账务，如果个税有余额，而实际上不欠个税，那就是计提工资分录的时候，个税多计提了2.22     查看全部回复

本年利润发生额和利润表利润总额不一致，本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系，资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的，科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系     查看全部回复

这个是正常的，差额就是调整金额     查看全部回复

即小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。     查看全部回复

为什么勾稽关系不对，是因为调整以前年度的账务造成的么     查看全部回复

可以超经营范围开票的 自行在开票系统中开具 不动产租赁 一般纳税人一般计税9% 出租2016年之前的享受简易计税 5% 记得发票备注栏备注不动产地址     查看全部回复

你好，报表不用调，因为你调整了以前年度的账，用的以前年度损益做账，最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目，财报勾稽关系确实会对不上，差额就是调整的金额，这是正常的。     查看全部回复

其他应付款变动的原因？     查看全部回复

你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录，不影响当期损益，所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配     查看全部回复

净资产收益率=净利润/平均净资产，平均净资产=（年初净资产总额+年末净资产总额）÷2     查看全部回复

收到第一笔猪款时，生猪交付了么     查看全部回复

资产负债表期初未分配利润?期初盈余公积?利润表净利润=期末未分配利润?期末盈余公积     查看全部回复

如果资产是零，负债和所有者权益都要是零，只有刚成立的公司在没有任何投入的情况下资产负债表才会出现资产负债和所有者权益均为零的情况     查看全部回复

这个可以不用调整     查看全部回复

未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末     查看全部回复

不需要申报，上述不属于关联业务     查看全部回复

报表年报按账套里的填，数据不需要改     查看全部回复

生产经营活动有关的器具，工具，家具     查看全部回复

不会，利润表看全年累计     查看全部回复

正在看     查看全部回复

30000元是2022年的折旧额么     查看全部回复

不需要     查看全部回复

所有的     查看全部回复

应交税费在负债栏目     查看全部回复

还没有超过申报期，可以申请补报     查看全部回复

建议核实一下，成本、费用的完整性，收入是否在纳税时间     查看全部回复

企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。     查看全部回复

期末资产合计是负数？     查看全部回复

你的期末余额全是0了     查看全部回复

去年成立的，今年填写报表有年初余额     查看全部回复

限定性净资产的限制已经解除，应当对净资产进行重新分类，将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产     查看全部回复

注册资本是认缴还是实缴？     查看全部回复

个体户工商年报和汇算清缴一般都是按实填报的，按实填报一般没什么问题。     查看全部回复

你好,有以前年度损益调整的,利润表和资产负债表这2个数是对不来的,是正常的。     查看全部回复

是的     查看全部回复

报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣，不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话，利润为正可能需要缴纳企业所得税     查看全部回复

递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报，属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。     查看全部回复

不符合逻辑，里面的科目需要重分类到负债     查看全部回复

小企业会计准则还是企业会计准则呢     查看全部回复

因为做了利润分配的调整     查看全部回复

需要各业务公司层层编报 向上汇总     查看全部回复

暂时不用处理，汇算清缴时纳税调增     查看全部回复

不用调整     查看全部回复

特定业务计算的应纳税所得额”是指：从事房地产开发等从事特定业务的纳税人，按照税收规定计算的，当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。     查看全部回复

同学你好，《招标投标法实施条例》第四十二条明确了以他人名义投标、以及五种以其他方式弄虚作假骗取中标的行为，并加大了对串通投标的处罚力度。 第四十二条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： (一)使用伪造、变造的许可证件; (二)提供虚假的财务状况或者业绩; (三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明; (四)提供虚假的信用状况; (五)其他弄虚作假的行为。 参考：《招标投标法》第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人不得有使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或以他人名义投标行为。投标人不得有使用伪造、变造的许可证件、提供虚假的财务状况或者业绩、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、提供虚假的信用状况等弄虚作假的行为。 违反前述规定的，不仅投标或者中标无效;还将被处以罚款、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格，直至吊销营业执照；构成犯罪的，还将被依法追究刑事责任     查看全部回复

净资产=资 产-负债，那这个来改，还会相应调整其他的资产、负债项目的，并不是单纯的这一行     查看全部回复

1.资产负债表期初货币资金=现金流量表期初现金余额 资产负债表期末货币资金=现金流量表期末现金余额 2.资产负债表期初未分配利润+本期利润表归属于母公司所有者净利润-本期分配的利润=期末未分配利润     查看全部回复

期末未分配利润=期初未分配利润+本期归属于母公司净利润     查看全部回复

应交税费是个负债类的科目，他归不到其他流动资产李曼     查看全部回复

资产负债表的其他流动资产栏次包括应交税费。 “应交税费”科目下的“应交增值税”、 “未交增值税”、 “待抵扣进项税额”、 “待认证进项税额”、 “增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费—待转销项税额”等科目期末dai方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债” 或“其他非流动负债”项目列示；“应交税费”科目下的“未交增值税”、 “简易计税”、 “转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末dai方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。     查看全部回复

9月份     查看全部回复

资产负债表是时点数，资产负债表填的930的数据（期末填930期末，期初是本年期初）     查看全部回复

填9月报表的期初期末数     查看全部回复

正常填写原值，累计折旧，本年计提的折旧额     查看全部回复

计入合同履约成本-工程施工-xx     查看全部回复

是的，数据一样     查看全部回复

小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目，直接在当期调整。 不过你这个分录没做对     查看全部回复

两个公司合并起来资产减少100，负债也减少100，不影响等式的平衡     查看全部回复

凭证有没有过账，清查会计总账科目余额     查看全部回复

股东退股有以下几种方式： 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式，因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本，必须履行一定的表决程序和议事程序，同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下，股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算，这种方法很少被使用，除非公司确实无法正常经营。     查看全部回复

对资产公司收购、承接和处置不良资产，免征购销合同和产权转移书据应缴纳的印花税。     查看全部回复

这个是手动填的还是系统自动出的     查看全部回复

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对     查看全部回复

同学，你填写的就是正确的     查看全部回复

收到的时候做 借：银行存款 dai：营业外收入-政府补助     查看全部回复

可以入成本费用     查看全部回复

你利润表本期数不对，营业收入的折扣折让没有减掉 526.52     查看全部回复

这一项，本月数有而本年累计数没有     查看全部回复

如果应交税费科目为正填在应交税费那里，负数填其他流动资产     查看全部回复

资产负债表与利润表主要是通过未分配利润来实现勾稽关系的。未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+/-以前年度损益调整-分配的利润。     查看全部回复

全额开票是你们的收入，没有实际收到那么多款可以挂账     查看全部回复

1.坏账准备纳税调减50-40=10万元； 2.预提费用纳税调增120-100=20万元； 3.业务招待费调增20*（1-60%）=8万元； 4.研发费用加计扣除75%，纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元     查看全部回复

你可以设置如下：主营业务成本-固定资产-板房     查看全部回复

然后公司有项跟公司主营业务无关的支出     查看全部回复

净收益指的是企业经营业务所得扣除应缴税额之后所剩余的利润。净收益也叫做净利润,也可以叫做税后收益。     查看全部回复

对价严重低于评估价，不合规。     查看全部回复

第一，资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数 第二，利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润”-本期分配利润-计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数     查看全部回复

可以这样理解     查看全部回复

财务报表的逻辑关系首先看利润表本年累计加上年初等不等资产负债表年末     查看全部回复

数据真实就没问题，不需要特别调整，而且不能随意乱调     查看全部回复

是正确的，明年就会变成正常了     查看全部回复

资产合计是负数？     查看全部回复

①你可以把凭证做在6月份，更正申报表；②直接补计在本月，不用更改申报表      查看全部回复

填0.01     查看全部回复

可以作废重新申报，你看看有没有作废选项。如果在电子税务局不能作废，需要去大厅修改申报表     查看全部回复

没有业务发生可以做个税零申报的     查看全部回复

可以     查看全部回复

所得税费用是入到今年的账里了么     查看全部回复