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而已老师
您好 查看全部回复
12258
高老师
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4824
哈哈老师
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3924
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
4482
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
Annina老师
别人代付工资 查看全部回复
4374
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4473
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6228
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6948
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
3960
归老师
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4284
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4464
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4347
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6777
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4437
6804
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5076
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
这么做没错 查看全部回复
4446
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
4815
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4131
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4401
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7614
这样做不对 查看全部回复
4491
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5220
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
5796
小月老师
你好 查看全部回复
19890
王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
5067
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6039
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5463
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4410
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5283
你的期初余额不平 查看全部回复
11574
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6831
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7353
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6633
是的 正确 查看全部回复
17541
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5373
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4860
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10161
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7038
按实际填 查看全部回复
11835
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5229
只填主表就可以了。 查看全部回复
5526
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5256
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5652
按照这个做就可以 查看全部回复
6975
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4887
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
8397
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8127
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5751
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7551
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
6057
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18945
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19107
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7200
对的 查看全部回复
8190
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5904
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7083
是的 查看全部回复
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8001
ke?y 查看全部回复
7533
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7776
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11133
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7569
可以 查看全部回复
5535
您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
13284
6759
4% 查看全部回复
7947
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5868
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
6012
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17811
需要 查看全部回复
6552
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7578
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6480
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12159
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8352
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8541
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6300
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8424
不用 查看全部回复
9432
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7011
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