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哈哈老师
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
9657
Annina老师
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9117
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5031
补做就可以了 查看全部回复
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4653
归老师
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4959
高老师
您好 查看全部回复
5841
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5202
七七
简单的说每股收益是越高越好,毕竟对应的是该股已经实现的每股赢利能力 查看全部回复
李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
10359
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6003
没错,就是这么做的 查看全部回复
5796
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4302
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4464
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5481
您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
4050
王苗苗老师
第一、货币资金正常情况下不应该是负数,应该是账做错了,建议查一下现金科目相关的科目 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
5850
小月老师
你好 查看全部回复
8973
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6381
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8757
这个是正常的 查看全部回复
13869
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您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
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查账,找到原因,调账 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
9954
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
5913
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6426
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
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你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
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资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17559
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18657
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33804
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
17163
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
12996
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9819
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8514
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10251
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7749
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11835
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9054
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
10206
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10827
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14958
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
13995
7425
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20315
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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