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王苗苗老师
要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
1940
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1841
andy老师
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1309
patience
具体业务是什么 查看全部回复
1734
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
1431
税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1797
是同一个项目么 查看全部回复
1857
一般是这样的 查看全部回复
1591
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1981
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
844
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2297
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1206
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
907
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
没有的 查看全部回复
1192
wam
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
1709
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1639
契税:依3%-5%税率缴纳契税。不同主体、不同地区、不同类型的住房的税率不同,具体的需要咨询主管税务机关。 印花税:立据人按所列金额(不包括列明的增值税税款)的万分之五缴纳印花税。 土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。 土地使用税每平方米年税额如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。 因市、县人民政府需根据实际情况,将本地区土地划分为若干等级,并在省、自治区、直辖市人民政府确定的税额幅度内,制定相应的适用税额标准,需要以所在地主管税务机关公布的税额标准为依据计算税额。 查看全部回复
1936
财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
1902
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
1986
金额大么 查看全部回复
1937
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1458
是无偿转让么 查看全部回复
1515
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1810
可以 查看全部回复
1139
是向谁借款了 查看全部回复
1520
秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
1386
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
1463
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1773
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1529
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1886
是取得了专票么 查看全部回复
1338
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2211
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1419
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2033
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2171
哪个金额大 查看全部回复
2185
是的 查看全部回复
2665
物业管理服务不用交印花税 查看全部回复
1403
有做税务登记么 查看全部回复
1480
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
可以计入主营业务成本 查看全部回复
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1339
901
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3025
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1015
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1964
不是的,转让股权按照转让收入-原值 交纳20%的财产转移所得 还有万5的印花税 查看全部回复
1840
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1929
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1766
不可以哈 查看全部回复
1768
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1459
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
登录电子税务局,有新办企业套餐模块,按照提示操作 查看全部回复
1390
交的,双方都交 查看全部回复
2112
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1595
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2029
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
有该营业范围么 查看全部回复
1924
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2118
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3032
可以,签订协议,留存注销公司的注销资料 查看全部回复
1717
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1426
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1682
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1136
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1901
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
不需要交 查看全部回复
997
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1362
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
一般没什么影响 查看全部回复
1371
有合同么 查看全部回复
1388
1708
tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2704
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2021
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1438
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1504
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2153
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1556
不需要 查看全部回复
1204
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2652
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1479
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1589
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1542
是你们付吧 查看全部回复
1335
企业清算之后剩余的利润才可以按照股东持股比例结算, 查看全部回复
924
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