老师,公司原来建账初期,调整期初数据的 有些贷款,就记到实收资本的借方了 导致我这个月开始,利润表的净利润和资产负债表的对不上 这样做是不是不对 这个分录,就直接导致公司实收资本成负数了 后期有利润的时候,又开始慢慢转为正数的#其他行业#
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行业是一个商业街,就是一个一个门店,门店有,餐饮,清吧,汉服,唱吧等等就这些 要每天出一个营收报表,每个月每个店要出现金流量表,资产负债表,利润表这些 我这个税要怎么报?是合并报?还是分开报?#商业#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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公司有4个门店,做账账套有4个,4个账套银行存款总额是公司实际数。公司是一个平台,抽店里的净利润的百分数。店里的运营由公司这个平台运营。店铺和公司股东都不一样。然后我们18年19年盈利,这两年当时根据利润表就给股东分红了,当时的房租也是直接由股东去交,账上不显示,20年21年,两年亏损有8万,没有分红,但是房租从20年开始计提,账上领导说先计提后交,预防后期账上没钱交房租,现在账上提的房租有10万,领导问,这个店,现在是还有多少钱#其他行业#
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老师,请教下,企业作为建筑劳务公司给劳务工发放的劳务费,借:工程施工-合同成本-人工费 贷:银行存款,科目合适吗?如果本月我没有开票没有收入,所以没有结转成本,那么资产负债表中在存货项列示对吗?我计入工程施工-合同成本-人工费的这部分,在利润表中是不是暂时就不会提现出来,只有开票有收入,同时结转成本后才转到营业成立里提现出来,对吗?#其他行业#
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您好,老师我想请问下您净利润等于资产负债表未分配利润期末数-期初数么 以前年度损益调整在利润表上有没有在净利润里面体现,所以导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,那个差额就是以前年度损益调整这个金额,那这样应该怎么办呢#其他行业#
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您好,老师我想请问下您净利润等于资产负债表未分配利润期末数-期初数么 以前年度损益调整在利润表上有没有在净利润里面体现,所以导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,那个差额就是以前年度损益调整这个金额,那这样应该怎么办呢#其他行业#
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老师,我们总监要求我按照会计师事务所出具的审计报告算出汇算清缴要缴纳多少税费,这个思路是不是用审计报告的利润表所得税,和2929年整一年之前预缴的所得税做个对比,多了我们就补,少了我们就可以申请退税?#建筑工程#
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老师好 我想咨询一下 我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧? 那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上(请问我这个理解对不对 是不是勾稽不上) 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样 不太懂 不知道怎么处理?#商业#
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6月份之前开了371万的票,当时是核定征收,也按照1.4交了个人经营所得税5.2万,从7月开始改成查账征收后,只有在12月开了一笔38000的票,我们的年终利润表上写的本期和本年都是38000,但是专管员说要看全年的,也就是包含前面371万的,合理吗?#商业#
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因为公司这几年没有会计做账,现在开始补做去年的账务和利润表,小公司利润表不要求很精准,也必须要计入当初的固定资产吗?之前没有做过账现在可以补做账务个利润表,期初需要哪些东西建账呢?#个体工商户#
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小规模酒店,去年是盈利。利润总额贷方余额50多万。今年年底12月做完凭证,本年利润余额在借方11万,是不是应该做个凭证,接利润分配―未分配利润,袋本年利润11万。 然后结账就行? 结账后,利润表上的利润总额怎么显示?#餐饮酒店#
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公司在11月23号新办的,11月12月都是零申报,想在2021年1月开始建账,请问2020的年报和年底季报应该怎么填写呢,还有资产负债表,利润表怎么填写?(今天公司只办好了个营业执照和一般纳税人的核定,其他什么都没有弄好)#工业制造#
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小规模季度报税,利润表中利润总额为负10000元,但是呢,企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中,利润总额(应纳税所得额)那里填正数2万么? 这样填和财务报表利润表上数据不一致,会引起预警吗?#餐饮酒店#
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哈哈老师您好,我们公司是小规模,季报,2019年末未计提企业所得税,等2020年实际缴纳的时候才计提。我做2019年企业所得税汇算清缴填报财务报表时,把这部分企业所得税调到了2019年的财务报表中。这样的话我报2020年财务报表时这部分企业所得税需要调减掉吗?我现在在利润表把这部分所得税调减了,但是资产负债表是根据金蝶里生成的报表填的,这样的话两个表里未分配利润的逻辑关系就对不上。我现在很发愁,不知道该怎么做了#建筑工程#
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你好老师老板让我编一份对银行的财务报表,我现在只能编出来利润表,现金流量表和资产负债表不知道怎么编出来,您那有带公式的表格吗,能不能给我发一份,告诉我一下怎么利用利润表编资产负债表和利润表,谢谢老师#工业制造#
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