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Annina老师
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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andy老师
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
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高老师
你好,这个奖励1万开具发票了没? 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4351
你好,可以 查看全部回复
4398
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
可以做费用 查看全部回复
4254
哈哈老师
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4182
李伟老师
是 查看全部回复
6270
销售货物税率13% 查看全部回复
5798
有风险 查看全部回复
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卖建筑材料的属于商贸行业 查看全部回复
4546
没问题这个是允许的 查看全部回复
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其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
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可以喊老板这个借据或者借条 查看全部回复
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你好,找客服 查看全部回复
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税务师晓雨
有的,我发给你 查看全部回复
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这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
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有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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李钢老师
先下载标准模板,填好数据后,导入就可以了 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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归老师
可以的 查看全部回复
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你好,没有备书吗? 查看全部回复
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您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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账号正在注销中
不合理 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
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高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
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悠悠老师
末级科目余额表,就是常说的科目余额表,只不过科目去到最末一级。你把帐上科目的余额,列出来即可。 查看全部回复
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可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
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可以下账,让对方出个代收款说明或者让对方提供公户打款 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
而已老师
您好 查看全部回复
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你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
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可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
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借记“库存商品”,“应交税金———应交增值税(进项税额)”;dai记“其他业务收入(或相关科目)”。冲减进项税金时,借记“其他业务支出”,dai记“应交税金———应交增值税(进项税额转出)”。 查看全部回复
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
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你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
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完成一定销售量,才有返点。如果事先谈好价格,又完不成。那供应商的目的就没达到。 查看全部回复
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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一般是的 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
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这个你联系客服要呀,想规范点的话上市公司的财务报告都是公开的,附注都可以看到。 查看全部回复
7605
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6795
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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多一点好一些 查看全部回复
6453
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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王苗苗老师
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9126
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8973
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9279
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8253
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7227
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6237
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7776
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
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留承兑复印件、让对方写收据并在收据上写上承兑编号 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
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正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7301
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第一条规定:“国内旅客运输服务”限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。由于供应商与客户代表不符合上述规定要求,因此上述支出涉及的增值税进项税额不能计算抵扣。 查看全部回复
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