登录/注册
哈哈老师
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10557
Annina老师
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7020
归老师
第一个月用软件么? 查看全部回复
7011
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11304
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
Karina老师
您好 查看全部回复
18234
是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
7488
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6120
李伟老师
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7272
andy老师
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
8343
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10908
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11637
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12159
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9297
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14175
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11835
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20124
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15012
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,不算逾期的 查看全部回复
10458
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8766
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
15246
税务师晓雨
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8244
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12285
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14958
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7254
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
企业所得税税前扣除凭证管理办法第一条 为规范企业所得税税前扣除凭证(以下简称“税前扣除凭证”)管理,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“企业所得税法”)及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则等规定,制定本办法。第二条 本办法所称税前扣除凭证,是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时,证明与取得收入有关的、合理的支出实际发生,并据以税前扣除的各类凭证。第三条 本办法所称企业是指企业所得税法及其实施条例规定的居民企业和非居民企业。第四条 税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。第五条 企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。 查看全部回复
6822
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6651
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
13995
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7542
报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
9315
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8136
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
王苗苗老师
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6597
根据新个税法规定,2020年3月1日至6月30日,我国居民将迎来首次个税综合所得年度汇算清缴。包括居民个人的工资薪金所得、劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。 查看全部回复
8190
用你的信息登陆然后变更就可以 查看全部回复
14139
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9693
您好,当年的账出错的,可以先用负数把错账冲掉,然后再做正确的就可以 查看全部回复
11736
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13923
不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
9324
给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
7326
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
11376
就是你税金及附加科目下面的数据 查看全部回复
10638
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11772
在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
9504
您好,财务年报是财务上的报表,而所得税汇算清缴是在财务年报的基础上根据税法要求进行申报的事情 查看全部回复
6912
原来做了什么分录 查看全部回复
9675
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7155
不是的,贵企业有关联企业并且存在关联交易的情况下需要填写 查看全部回复
8316
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
11970
在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
10350
需要的,汇算清缴就是需要去核对明细账的 查看全部回复
亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
12978
不能转到资本公积中,在转让时股权不溢价,利润不分配,然后转让股权就不缴纳个税,如果利润要分配那么就要缴纳个税 查看全部回复
6768
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8676
A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11358
没有更好办法,只能根据账务上年度汇总数据进行填写,按照税法要求进行申报,可以再检查下账务2019年度的费用支出是否都全部入账 查看全部回复
7596
取得两处及以上综合所得的个人需要进行汇算清缴,只要没有超过6万就不会产生税额 查看全部回复
8955
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
10044
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8919
有这种情况的存在,根据最后确认的报表填报,可以去把第四季度申报的财报给予修改一致 查看全部回复
7380
这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
17901
上面的这些报表可以不用填的, 查看全部回复
16290
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13095
可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
9640
福利费支出需要填写到这个表格中 查看全部回复
7575
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
不对 查看全部回复
6648
根据项目情况来做相应的方法,1、对于已经完工但未完成决算的项目,在查账征收前完成决算、发票开具和相关纳税申报事项,给这个项目给结束了,2、新项目直查账征收前后开始的那就直接适用查账征收 查看全部回复
9424
先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
8102
根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
8514
可以转的 查看全部回复
10194
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9856
借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
8338
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9698
如果当年度计提的工资,在汇算清缴前都发放给员工,那么这个三个数就是一致 查看全部回复
15154
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10481
您好,根据工会制度根据经费按每月全部职工工资薪金总额的2%向受委托代收工会经费的税务机关缴纳。 查看全部回复
9329
您先理解这个分录,年末本年利润结转,本年利润先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
19085
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
12640
不好意思亲 查看全部回复
9388
如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
9602
把这个表截图发一下 查看全部回复
8501
亲,你指的的是财务报表中资产负债表的未分配利润公式的设置是吗 查看全部回复
14629
亲,一般企业的所得税税率25%;小型微利企业的所得税税率20%;高新企业的所得税税率是15: 查看全部回复
9130
点击财务报表下的“格式”—“自定义模板”,选择行业名,点击“下一步”,点击“增加”,添加之前保存的模板,点击“完成”。 查看全部回复
11026
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载