出口退税,资料

相关问答

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第一次申报出口退税需要注意什么吗 #其他行业#

完成出口退（免）税备案，完成当月增值税申报、确认好出口退（免）税申报的所属期查看全部回复

2368

税务注销需要拿下材料需要填写什么表资料 #商业#

您可到需要注销的税务登记证的主管税务机关办理注销登记手续。需要报送的资料有；（1）《清税申报表》2份；（2）经办人身份证原件1份（查验后退回）；（3）以下为条件报送资料；上级主管部门批复文件或董事会决议复印件1份（上级主管/董事会决议注销）；项目完工证明、验收证明等相关文件复印件1份（境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务报送）；《发票领用簿》1份（领用发票的纳税人需报送）。查看全部回复

4502

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你好，老师，单位有税控盘但是因为疫情拿不到，可以到税务局代开发票吗？需要带什么资料吗？#其他行业#

如果小规模可以代开专票，如果本身可以开具发票，不可以代开发票查看全部回复

4756

接回外账需要准备一些什么资料 #其他行业#

1、财务报表；2、每月（每季度）申报表；3、科目余额表；4、记账凭证；5、对方帮助开具发票的税控盘和剩余发票交接好；6、电子税务局、自然人税务局申报密码；7、尽快变更税务办税人员信息查看全部回复

7466

有客户要办理出口退税，不知道需要准备什么材料 #其他行业#

申报出口退税时需要提交的资料，请参考下列两种情况：一、货物报关出口后，有进出口经营权的生产企业申报退税应提供以下资料： 1、出口货物报关单（出口退税专用联）； 2、出口货物专用发票； 3、委托出口的，还需提供代理出口货物证明； 4、增值税税收缴款书（复印件）； 5、运保费单据（复印件）； 6、如果属于进料加工复出口的还需附送《进料加工贸易申请表》。二、如果没有进出口经营权，可委托外贸企业代理出口，在申请办理退（免）税时，必须提供以下凭证资料： 1、代理出口货物证明；委托外贸企业代理出口的货物，一律在委托方办理退（免）税，受托方须向委托方提供"代理出口货物证明"。在一般情况下，受托方在代理出口货物已实际结汇后，到主管其出口退税的税务机关办理《代理出口货物证明》，税务机关应及时录入证明的有关内容，并与有关电子数据核对无误后出具《代理出口货物证明》。在办理"代理出口货物证明"时，受托方应提供下列资料： 1）委托代理出口协议； 2）受托方代理出口的"出口货物报关单"（出口退税联）； 3）出口货物专用发票； 4）出口货物收汇核销单（出口退税专用）； 5）代理销售明细帐； 6）税务机关要求提供的其它资料。 2、受托方代理出口的出口货物报关单（出口退税联）； 3、委托方将代理出口的货物与其他货物一笔报关出口的，委托方必须提供"出口货物报关单（出口退税联）"复印件； 3、出口收汇核销单（出口退税专用）； 4、代理出口协议约定由受托方收汇的，委托方必须提供受托方的"出口收汇核销单（出口退税专用）"。受托方将代理出口的货物与其他货物一笔销售给外商的，委托方必须提供"出口收汇核销单（出口退税专用）"复印件。注：各地要求可能不一样，建议再和所属税局确认一下，最终以税局规定为准查看全部回复

2136

老师，我要设立一家公司，这家公司一共有三位股东。有一位股东提出其他两位不在资料上面显示，私底下签协议。她用她公司和她个人来持全部股份。赚的利润全部打进她的公司然后她再转出来分给我们，这样有风险吗 #其他行业#

王苗苗老师

他们三个私下签好代持股协议就好，工商信息显示她持股100%，后期公司有债务纠纷她承担全部，他们的代持股协议只是他们私下的协议查看全部回复

2465

我是外贸企业，出口退税进项发票本来是拿去出口退税的但是进项抵扣认证了怎么办。我该如何处理。#其他行业#

建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们查看全部回复

12843

我先在客户档案里面添加了人员资料，但是做凭证的时候点开没有，不知道是哪里弄错了，这个人名字是我自己打上去的，老师麻烦帮我解决下 #商业#

看下你的辅助是不是加错了查看全部回复

2799

老师，出口退税这个美元离案价是填美元吗 #其他行业#

是的，出口退税申报系统中的美元离岸价应按照出口报关单上的美元FOB价填写，若报关单上的成交方式为CIF或者C&F，则需用报关单上的价格减去运费和保费查看全部回复

9751

老师你好，我有几个问题，麻烦帮忙解答一下，谢谢！ 1. 出口加工区内的企业，也需要做出口退税申报吗？ 2. 出口加工区内的企业，适用的水电费，应该是收取增值税专用发票吧。 3. 出口加工区内的两个企业，如何交易？开具什么样的发票？ 4. 出口加工区内的企业，如果出口货物到国外，开具什么样的发票？#工业制造#

1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务，免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物，不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定，你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行查看全部回复

3734

您好出口退税发票中美元第一个工作日的汇率请问是在哪里看的？#其他行业#

中国人民银行官方汇率查看全部回复

1897

老师，商贸公司变更成生产企业需要准备什么资料！#其他行业#

企业的经营范围增加上制造业的内容，取得变更后的营业执照查看全部回复

2501

老师，股东退出，需要什么资料？#服务业#

如果是减资：股东会决议、公司与股东的协议等查看全部回复

2158

老师，如果发票抵扣联再国税网站勾选那里没有资料，是什么原因？其他都有。#其他行业#

你收到发票了么，如果勾选系统里没有的话，可能对方作废了或者一般刚开的发票会有时间上的延迟查看全部回复

2100

注册小规模公司需要什么资料，公司是做机械租赁和土石方类的 #其他行业#

1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》; 2、全体股东签署的公司章程; 3、法人股东资格证明或者自然人股东身份证及其复印件; 4、董事、监事和经理的任职文件及身份证复印件; 5、指定代表或委托代理人证明; 6、代理人身份证及其复印件; 7、住所使用证明。查看全部回复

3478

同事有残疾证刚入职，是明年申报残保金的时候提交资料还是今年提交资料 #商业#

要提前向残联备案，具体的备案时间需要问一下当地的税务局，我们这边是每年4月之前在残联备案的，申报残障金的时候才能计入残疾人数量查看全部回复

2437

学校里收取学生书本资料费时是计入预收账款了我购买书本之后再卖给学生的账务处理是什么啊 #其他行业#

借预收账款 dai主营业务收入应交税费-应交增值税同时结转成本借主营业务成本 dai库存商品查看全部回复

2918

库存商品报废，金额较大，需要准备什么资料，账务如何处理，如何申报 #房地产#

需要你们报废说明及公司管理批准的文件。查看全部回复

2480

实习生帮公司交接外账资料做经办人会不会有风险？请问老师了解吗？#工业制造#

按交接清单移交资料，交接清单上有的，你只要接收到，一般没风险查看全部回复

2920

老师你好，我想问下出口退税，如果时间很久了我不清楚哪票单子退税成功哪票不成功要怎么查询？比如去年退了10万的税对应哪几票？#其他行业#

登录电子税务局，在“我要查询→出口退税信息查询→退税审核进度查询”模块中即可查询申报数据及审核结果。查看全部回复

1644

出口退税，如果时间很久了，不清楚哪票单子退税成功或不成功，要怎么查询 #其他行业#

登录电子税务局，点我要查询模块，选出口退税信息查询，点报关单信息查询，申报状态选未申报，离境日期选择需要查询的时间段，点击查询，即可查询出未申报退税的报关单。点击导出，确认下载已筛选数据点击确认，保存，可以生成《统计查询报关单信息查询》。查看全部回复

2605

出口退税，如果时间很久了，不清楚哪票单子退税成功或不成功，要怎么查询 #其他行业#

若使用电子税务局在线申报方式，在“我要查询→出口退税信息查询→退税审核进度查询”模块中即可查询申报数据及审核结果。查看全部回复

2540

我们单位购买一些药到国外做检测，那个药店是小规模企业，因为那个药的品种只能开普票，这批药是不出口退税就可以了吗？还是要做视同内销？#房地产#

是的，专票的进项才可以退税查看全部回复

3635

我们开给客户的发票也是48000，裸车是51536卖给客户，51536+2124（购置税）+上牌500+贷款服务费2000=56160-45000的贷款=11160，这11160就是从银行上收到的客户的钱，同时这车是从兄弟公司拿的，兄弟公司给我们开的发票也是48000，45000的贷款会打给兄弟公司，但是会有一些相关政策可以抵扣这个车钱，比如是实际59900的结算价-7780的政策-45000的贷款=7120，这7120就是我们付给兄弟公司的钱。这跟你上次发的资料的分录有很大的不同，老师这要怎么做账呢 #其他行业#

账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购，收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理查看全部回复

2925

小规模纳税人变更法人，注册地址，监事需要什么资料 #服务业#

工商还是税务？查看全部回复

4780

你好公司员工出差，飞机出行，怎么报销呢，财务需要什么资料呢谢谢 #初级#

需要飞机票查看全部回复

3295

您好，请问出口退税发票金额是402840.10，开成了402841.00，会有影响吗？需不需要作废重开呢？这是美金换成人民币用计算器算时，计算器保留整数导致的。#工业制造#

需要，要和报关单上的金额一致，不然影响退税查看全部回复

2280

老师，税务局要求写个证明，大致意思是不申请留抵退，要做出口退税，有没有范本可以给我参考下 #房地产#

可以参考下，把里面的信息更改下查看全部回复

3408

请问有没有关于混凝土公司的资料供我学习吗？下周一上岗，想补补上岗知识，负责全盘内账 #建筑工程#

可以参考以下的处理商品混凝土公司，也称为混凝土搅拌站行业，拌站总体来说属于产品生产。有关成本核算的会计科目主要有： 1、生产成本；2、原材料；3、固定资产折旧；4、应付职工薪酬等。会计核算基本过程： 1、购入水泥、沙子、防冻剂、防水剂、缩水剂等借：原材料—水泥、沙子、防冻剂、防水剂、缩水剂等（税务处理省略） dai：银行存款、应付账款 2、生产领用原材料借：生产成本—基本生产成本（按砼标号核算，如C25等）-材料费 dai：原材料 3、生产工人工资借：生产成本—基本生产成本-人工费 dai：应付职工薪酬 4、生产设备折旧借：生产成本—基本生产成本-机械费 dai：累计折旧 5、化验室费用借：生产成本—辅助生产成本-间接费 dai：制造费用 6、生产使用的电力、柴油等借：生产成本—辅助生产成本-间接费 dai：制造费用 7、销售商品砼借：应收账款、银行存款 dai：主营业务收入（税务处理省略）借：主营业务成本 dai：生产成本（因商品砼直接运输给客户，不用再有入库的核算） 8、企业如有砼运输（包括垂直运输）可将运输费用加在生产成本中。查看全部回复

1922

实收资本增加700万后，现金流量表的主表和补充资料刚好相差700万，怎么调整平账 #服务业#

有点没明白你的意思？查看全部回复

3202

外资企业要利润分配的话需要哪些流程或者哪些资料准备啊？#其他行业#

《中华人民共和国外资企业法实施细则》第58条，“外商独资企业税后应按照外资企业依照中国税法规定缴纳所得税后的利润，应当提取储备基金和职工奖励及福利基金查看全部回复

2106

我根据你的7月份的的余额，帮你做了一个结转的分录：借：应交税费-销项税312938.38 进项税额转出105104.79 出口退税 62989.09 贷：应交税费-进项税218429.06 转出未交增值税262603.2 #工业制造#

上面的分录可以冲掉，增值税减免的部分借应交税费-应交增值税减免 dai 营业外收入查看全部回复

2733

小规模纳税人打算升一般纳税人，需要准备什么资料吗？什么样的流程 #商业#

去税务局申请即可，带上营业执照，公章等其他材料，查看全部回复

3951

我们公司是新开的一家做理财类的，在小县城税务登记要带哪些资料，如果我不想变成财务负责人怎么做？#商业#

办理税务登记一般要带营业执照，公章，法人章，法人身份证，经办人身份证查看全部回复

1954

老师代理记帐公司拿帐回来，需要哪些资料 #其他行业#

发票、付款、收款凭据、银行流水、出入库单据查看全部回复

2531

工程部开立专用存款账户需要准备哪些资料。#建筑工程#

根据《账户管理办法》第十九条的规定，存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件：　　（1）基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文。　　（2）财政预算外资金，应出县财政部门的证明。　　（3）粮、棉、油收购资金，应出具主管部门批文。　　（4）单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料。　　（5）证券交易估算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明。　　（6）期货交易保证金，应出具期货公司或期货管理部门的证明。　　（7）金融机构存放同业资金，应出具相关证明。　　（8）收入汇缴资金和业务支出资金，应出具基本存款账户存款人有关的证明。　　（9）党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明。　　（10）其他按规定需要专项管理和使用的资金，应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件。查看全部回复

3933

老师，我这边了解下，这个一般去社保局变更人员，就是公司要加一个人的五险，一般需要带那些资料去啊 #其他行业#

您好，根据一般规定，如果你去社保中心办理的话，要带上公章，办理人员身份证，办理变更人员信息和公司在社保局的编号。如果可以，看是否能够网上申请办理，更加简便快捷。因为各地口径不一致，最好去之前和当地社保局咨询电话确认一下。社保电话12333转人工咨询一下。查看全部回复

3060

老师，请问我申报出口退税自检时，提示我申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量，这个是我哪个数据没填对吗？我是一张发票里有两个商品编码，我对应的申报明细也是填了两个关联号 #商业#

申报明细需要修改查看全部回复

14879

有个客户想要我们给他开几张挖掘机的发票，他用来投标做资料，我可以给他开了，然后等他资料做完了我再把发票作废吗 #其他行业#

建议是作废，如果跨月了就开红字查看全部回复

2916

老师您好，请问我现在填出口退税，他一张报关单上有两种商品，这个在填出口退税表上的美元离岸价我该怎么填呢 #商业#

看报关单上是CIF价还是FOB价，如果是FOB价，直接按报关单上填写，如果是CIF价，就将运费和保费减掉查看全部回复

4606

请问下，要是一个企业本月应交增值税500，出口退税300，他可以用出口退税去抵吗 #其他行业#

出口和内销不能混淆查看全部回复

2227

刚刚拿回了税控盘，用私人的营业执照申请了税控盘下来，税控盘设置里能填私人的银行账号吗？(当时申请资料也是用私人银行申请的)#其他行业#

那你这个税控盘是你们公司的吗查看全部回复

3586

老师，您好，我们企业收到6月份应交增值税为16万，出口退税退了6月，剩下10万本月申请存量留抵退税且款项已收到，但是在收到款项前，7月应交增值税为借方余额7千元，收到留底退税后，应交增值税为贷方9.6万元，请问9.6万元是我本月需缴纳的增值税吗？#工业制造#

王苗苗老师

月末，将销项税转入未交税金借：应交税费—应交增值税—销项税额 dai：应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末，将进项税额转入未交税费借：应交税费—应交增值税—未交增值税 dai：应交税费—应交增值税—进项税额如果月末未交增值税为dai方余额，则为应交；如果为借方余额，则为留抵查看全部回复

2861

6月留增值税有16万，出口退税退了6万，留抵退税今天收到退税款10万，请问关于增值税留抵退税的10万账务怎么处理？#工业制造#

借银行存款dai应交税费应交增值税进项税额转出查看全部回复

2902

老师请问社保缴费申报失败怎么办去税务局的处理的话要带什么资料吗 #其他行业#

你可以先电话咨询下12333，咨询下申报失败的原因查看全部回复

3239

贸易性出口退税实操分录？#商业#

借：主营业务成本 dai应交税费-应交增值税（进项税额转出）查看全部回复

2419

我想咨询一下软件退税这个备案是怎么个流程，需要提供什么资料 #其他行业#

退税是退什么税，增值税么查看全部回复

2888

我接手了一家老公司的账本，只有一点总账资料，期初不平衡，我该怎么办？我用的软件，期初不平我没办法录凭证 #商业#

有科目余额表和明细账吗查看全部回复

3401

客户提供的开票资料没有电话，可以开具专票吗？会有税务风险吗？#工业制造#

按照要求专用发票的内容必须填写完整查看全部回复

2896

老师会计证编号这些能给公司拿去注册律师事务所用吗，因为我打算辞职了不是很想给我的会计证这些资料给公司用 #其他行业#

那建议不要给，因为用你会计证注册，证明你需要承担一部分的责任，查看全部回复

2058

我想问一下增值税发票验旧去大厅怎么办理，需要哪些资料 #其他行业#

增值税发票验旧不需要去大厅办理。查看全部回复

2610

怎么领取免费资料 #初级#

领取免费资料可以找客服查看全部回复

1799

酒店现在要把之前的沙发桌子卖了，怎么进行处理，需要些什么资料 #餐饮酒店#

计入固定资产清理，查看全部回复

2899

老师，这块的资料是需要报吗 #其他行业#

财务报表要申报的，你可以看一下税种鉴定，财务报表是月报还是季报查看全部回复

1464

我们欠对方公司的钱，但是对方公司注销了，我们把钱打到了对方法人账户上需要什么资料证明不？#出纳#

可以写个情况说明，签字查看全部回复

2574

请问各位老师，补季报准备什么资料呢？是否需要先审计？#房地产#

准备好季报的报表，核对下数据准确性。查看全部回复

1634

境外总公司派遣员工到中国分公司上班，工资境外总公司先垫付给派遣过来员工，中国分公司每月再外汇给境外总公司，因为是境外人员过来中国工作是需要在中国办理工作许可，工作许可要达到标准才给予办理，目前是按不低于地区的社平工资四倍申请办理，以前是派遣过来中国人员境外工资境外申报（无需中国再外汇回去），目前是工资分两部分发放，一部分中国发放，另外一部分是境外先垫付，在中国合并申报个税，咨询了办理工作许可部门，他们不管我们是怎么发放，付了外币还是人民币也好，最终是以完税证明依据审核资料，这样是不是可以理解这个完税证明申报工资不低于4倍社评工资就可以申请到工作许可，这样操作会有其他税务上的牵连吗 #房地产#

个人工资部分只牵涉到个人所得税查看全部回复

5903

老师您好，公司应收账款转到其他应收款里，这个凭证需要附什么资料呢？#房地产#

是调账还是什么查看全部回复

3386

出口退税单证备案时，业务员提供过来的提单上的提单号和报关单上的提单运号对不上有关系吗 #工业制造#

你好，出口退税申报时，提单不作为申报单证，一般对退税没有影响。但因提单作为退税备案单证，如遇国税稽查可能发现单证信息不一致，建议企业事先与主管税务机关说明情况。查看全部回复

4165

老师呀，这个题根据起初资料，1和2资料，这个回购的库存股是按1100✖7算吗，没看懂 #初级#

回购股票借库存股1800 dai银行存款1800 注销时借股本 600 资本公积 1200 dai库存股查看全部回复

2234

办理OA记账凭证需要附什么资料 #其他行业#

付款流程申请单打印出来附在凭证后面查看全部回复

2702

我公司经办人个人垫付用作员工福利的饮料费用，这个费用可以打给经办人个人吗？需要附什么附件资料呢？#房地产#

可以，付发票、付款记录、职工领用记录查看全部回复

2339

我是税务师事务所的审计助理，我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时，客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税，且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗？应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单，是吧？#房地产#

是的，第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款，银行回单通常在次年1月份查看全部回复

2954

我们是外贸企业，有一笔出口退税，我在电子税务局里面选择当前所属期，电子税务局显示：出口明细申报表中无当前申报年月和批次数据，请确认。请老师帮忙给看看是什么情况呢？#房地产#

录入明细数据后没有做“审核认可”，没有将“标识”设置为“R”。查看全部回复

8256

企业想办理注销，去税务局需要携带什么资料呢 #高新企业#

到国税办理注销登记窗口领取并填写《注销税务登记申请审批表》、《缴销专用发票申请表》。 2、持填写完的以上各表，带齐新、旧版普通发票及最后一次购买的最后一本增值税专用发票到专管员处办理缴销发票手续。 3、办完缴销发票后找专管员办理取消一般纳税人资格需报送资料如下： ⑴填写业务报批单一式二份; ⑵注销税务登记申请审批表一式二份; ⑶税务文书领取通知单(受理文书名称：取消增值税一般纳税人资格审批表)一式二份; ⑷《一般纳税人资格证书》原件。 4、请专管员进行纳税评估并出具《评估报告》。待专管员取消一般纳税人资格后，到专管员处领取以下资料： ⑴《评估报告》; ⑵《业务报批单》; ⑶《一般纳税人资格证书》。 5、用A4纸打印注销申请书一份：没有格式限制、写清楚注销原因、加盖企业公章、法人签字。若是分支机构(或分公司)的企业还需提供一份董事会决议，要求法人及股东签字、加盖总机构(或总公司)公章。 6、提交《注销税务登记申请审批表》、《评估报告》、《业务报批单》、《一般纳税人资格证书》、注销申请书、税务登记正副本原件、营业执照复印件、发票购领薄到办理注销税务登记窗口。 7、等待国税通知领取注销国税登记通知单。(未领到注销通知单前务必按期申报纳税) 查看全部回复

3547

出口退税申报，进项发票已经提交，电子税务局仍然是无相关电子信息，还需要什么操作步骤吗 #房地产#

一、录入错误检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成，需要和发票票面录入一致。二、未做退税认证检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票，一定要做出口退税认证，未做出口退税认证则无法申报退税。三、未查询到认证或稽核相符信息一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息；三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。对应满足以上条件才可以申报出口退税，否则暂时无法申报退税。查看全部回复

8834

企业要变一般纳税人，需要什么资料 #其他行业#

办理一般纳税人登记需要的资料如下：1、《增值税一般纳税人登记表》2份2、经办人身份证件原件 3、营业执照原件及复印件查看全部回复

1722

请问老师，要更改21年的增值税报表，在电子税务局可以操作吗，还是要去办税大厅办理。需要准备什么资料。同一所属期的增值税报表可以更改几次 #建筑工程#

电子税务局可以更正申报申报表，我们地区增值税申报表可以修改10次，季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次，财务报表年报是4次，直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正，那你就需要去大厅更正查看全部回复

9685

请问个体工商户注销需要带什么资料和去到需要填写什么 #个体工商户#

您好，先去注销税务,然后再回去工商部门注销营业执照。查看全部回复

3130

出口退税申报1300个一笔，但是里年包含两家供应商，分别开票可以退税吗 #商业#

这个不影响退税的查看全部回复

3296

我是出口退税公司是购买方；3月份开具专用发票 4月销售方红冲那我3月份的正数发票抵扣联和4月红冲抵扣联该怎么处理 #其他行业#

销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的查看全部回复

2944

想转让一家公司进来，需要看原公司的哪些资料？#其他行业#

公司是否有未决诉讼等法律方面的风险，有无债务、财务、税务方面的风险。查看全部回复

2352

老师，公司给员工交的社保还有资料应该怎么做账呢 #商业#

缴纳时先计提借管理费用等-社保（公司部分） dai应付职工薪酬-社保借应付职工薪酬-社保其他应付款-社保个人部分 dai银行存款查看全部回复

2060

老师你好，想咨询下小规模公司在网上申请注销的流程和所需的资料有哪些？#其他行业#

申请税务注销吗查看全部回复

2258

老师好，我想问一下建安一般纳税人三年一次的税务评估需要准备资料嘛，需要准备什么 #建筑工程#

会计报表,会计凭证.会计帐本，有必要的供销合同，以及以前年度的结案手续。具体的可以咨询一下当地税务局查看全部回复

2530

15.甲企业为增值税一般纳税人，其生产的M产品适用的增值税税率为13%。2021年12月1日，该企业 “应收账款”所属明细科目的借方余额合计为300 万元，“坏账准备--应收账款”科目的贷方余额为 20万元，企业确认收入的同时结转销售成本。要求:根据下述资料，假定取得的增值税专用发票均已经税务机关认证，不考虑其他因素，分析填写会计分录(答案中的金额单位用万元表示)。12月份该企业发生经济业务如下: 8日，向乙企业销售M产品100件，每件产品标价为2.5万元(不含增值税)，每件产品成本为2万元;由于是成批销售，甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票，产品已发出，至本月末款 #初级#

①确认收入，借：应收账款254.25 dai：主营业务收入225（100*2.5*90%）dai：应交税费-应交增值税（销项税额）29.25（225*13%）；②结转成本，借：主营业务成本200 dai：库存商品200；③收款时，借：银行存款254.25 dai：应收账款254.25 查看全部回复

9253

老师请教一下如果之前的账簿凭证掉了中途又没有记账如果要重新记账要什么资料拿税务局的报表可以做期初数吗？#其他行业#

可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐查看全部回复

2804

咨询一下，出口退税实行免抵退这个抵是指什么呢，我理解的就是出口商品的进项部分可抵，是不是这样呢？#工业制造#

“免”——是指对生产企业自营出口或委托代理出口免征本企业生产销售环节的增值税； “抵”——是指生产企业自营出口或委托代理出口应予退还的所耗用外购货物和劳务的进项税额抵减内销的应纳税额； “退”——是指生产企业自营出口或委托代理出口应抵减的进项税额大于内销应纳税额时，对未抵减完的进项税额予以退税。查看全部回复

2965

海南出口退税政策 #工业制造#

财政部、海关总署、税务总局联合印发《财政部海关总署税务总局关于海南自由贸易港试行启运港退税政策的通知》查看全部回复

1642

增加专用发票数量限额要提供什么资料 #初级#

通过电子税务局可办理，点击菜单栏中“我要办税”中的“税务行政许可”模块，在弹出页面右侧选择“增值税最高开票限额审批”，点击进入办理页面。查看全部回复

2168

您好，我想问一下，就是出口退税申报，我自查完成后，直接点确认申报就可以了吗？就是已经自动申报了吗？#其他行业#

还需要在正式申报处操作一下。操作完成后在“审核结果反馈”处查询一下申报结果查看全部回复

1614

新电脑登录自然人电子税务局，有以前年度的个税申报资料，请问怎么导进系统？#其他行业#

1、打开“自然人税收管理系统扣缴客户端”，点击左侧菜单栏“系统设置”； 2、依次点击“系统管理”—“备份恢复”—“恢复设置”—“选择”； 3、点击“选择”按钮，选择您所设置的备份路径，选中您需要恢复的数据文件名，点击“打开”； 4、 “恢复设置”的文件名显示为您需要恢复的文件名，下方显示这个文件以前备份的时间。点击“恢复”； 5、弹出“确认信息即将进行数据库恢复操作，请确认是否选择正确的数据库，一旦操作将不可逆转。您确定继续进行吗？”我们点击“确定”； 6、再次弹出“提示信息为确保数据恢复的正确性，请您关闭软件，重新登录，系统将在本软件关闭后自动进行数据恢复操作”，我们点击“确定”； 7、手动关闭系统，弹出“确认信息确定要退出系统吗？”，我们点击“确定”； 8、弹出“提示信息数据库还原成功。”，我们点击“确定”。查看全部回复

19018

老师好，我们是建筑单位集团公司中标，但想通过分公司模式进行核算。根据国家税务总局2017年第11号文件，从税务与法务方面都是没有问题的，但当地业主认为签订合同方是集团，但计价与开票都是分公司，从审计方面是存在风险的，请问他说的对么？我该怎样证明我们这种做法是没有审计风险的呢？有没有什么相关的审计局下发的文件或资料进行佐证呢？#建筑工程#

税务和法务没有问题，审计也不会有问题的查看全部回复

3494

工商半流程变更，黑白纸质资料可以吗？#其他行业#

是黑白纸质材料，没有要求彩打查看全部回复

2959

我现在要去公司所在地的税务局，老师领取什么资料呢，方便我后面开票 #其他行业#

直接带上营业执照，公章，经办人身份证，法人身份证去办查看全部回复

2922

昨天遇到一个问题，之前那个会计是把出纳工作做着的，我来了才接出纳这个工作。前两天她带我转了一笔钱，支付单据还没签字，资料也不齐全，但老板喊转的。我也问过得。昨天他找我去问，没签字的单子能转钱吗？#商业#

支付单据一定要有领导签字批准才可以转账，你可以向老板说明一下当天的情况，说自己知道以后应该怎么做了。你就当长教训了查看全部回复

2320

资料：汇通公司 2021年6月30日银行存款日记账余额为 80000 元，银行对账单上的余额为 82425元，经过逐笔核对发现有下列未达账项：（1，企业于6月30日存入从其他单位收到的转账文票一张计 8000元，银行尚未入账；（2）企业于6月30日开出的转账支票 6000 元，现金支票 $00 元，持票人尚未到银行苏理转账和取款手续，银行尚未入账。 (3）委托银行代收的外埠存款 4000 元，银行己经收到入账，但收款通知尚末到达企业 (4）银行受运输机构委托代收运费，己经从企业存款中付出 150 元，但企业尚末接到转账付款通知。 (5）银行计算企业的存款利息 75 元，已经记 #中级#

你好同学，平台规定，不同问题单独提问哦查看全部回复

9958

新接手的公司做内外账各需要交接哪些资料 #其他行业#

你好，1、会计资料交接：会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在交接单中加以说明，由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告，交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接：所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平，并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接：现金日记账，银行存款日记账，明细分类账等。 4、交接现金：并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接：公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚，核对数量。 6、纳税资料交接：记账凭证（注明起止日期）；抵扣联扣税凭证（注明起止日期）；纳税申报表，（注明起止日期）；发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等；税务登记证（国税地税）等；其他事项，根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份，需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。查看全部回复

3390

我厂市场推广部（参加人员为，代理商及医院代表，有外聘老师）做一次市场推广活动，总经理同意做此次活动，决定总体7天费用不超过5万元，假设你是会计主管，当负责人来申请借款时，请你在按目前财务流程办理完审批手续后，对于其完成会议后来冲抵借款时候，所必须携带的报销资料，请一一罗列以保证合乎财务内控及无税务风险？#房地产#

报销资料 1.市场推广活动事前审批表 2.推广活动方案 3.会议现场签到 4.活动费用发票查看全部回复

2501

请问老师，我们公司有研发部门，那研发费用的产生需要准备什么资料留底备查呢？#高新企业#

主要留存备查资料，具体是： 1.企业需准备研发支出辅助账，据此填写《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107012）； 2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单； 3.经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同； 4.从事研发活动的人员（包括外聘人员）和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明（包括工作使用情况记录及费用分配计算证据材料）； 5.集中研发项目研发费决算表、集中研发项目费用分摊明细情况表和实际分享收益比例等资料； 6.“研发支出”辅助账及汇总表； 7.企业如果已取得地市级（含）以上科技行政主管部门出具的鉴定意见，应作为资料留存备查。查看全部回复

7229

某公司自行研究开发一项新技术，在研究开发过程中发生材料费6000000元，人工费用3900000元，其他费用1100000元，总计11000000元，其中符合资本化条件的支出为7000000元，期末该专利技术已经达到预定用途。要求：请根据以上资料进行相应的会计处理。#中级#

（1）相关费用发生时：借：研发支出—费用化支出 4000000 研发支出-资本化支出7000000 dai：原材料 6000000 应付职工薪酬 3900000 银行存款 1100000 （2）期末借：管理费用 4000000 无形资产7000000 dai：研发支出—费用化支出4000000 研发支出—资本化支出 7000000 查看全部回复

3886

2.某公司购入一台需要安装的机器设备，取得的增值税专用发票上注明的设备价款为400000元，增值税进项税额为52000元，支付的运输费为2300元，款项已通过银行支付，安装设备时，领用原材料一批，其账面成本为28000元，购进该批原材料时支付的增值税额为3640元，支付安装工人的工资为4000元，假定不考虑其他相关税费。要求：请根据以上资料进行相应的会计处理。#中级#

①借：在建工程402300 借：应交税费-应交增值税（进项税额）52000 dai：银行存款454300；②借：在建工程28000 dai：原材料28000；③借：在建工程4000 dai：应付职工薪酬4000；借：应付职工薪酬4000 dai：银行存款4000 查看全部回复

3415

某公司在财产清查中发现毁损C材料300kg，实际单位成本为100元，经查是由于材料保管员的过失造成的，按规定由其个人赔偿20000元，残料已办理入库手续，价值2000元。要求：请根据以上资料进行相应的会计处理 #中级#

审批前借待处理财产损益 300*100 dai原材料审批后借其他应收款 20000 原材料2000 管理费用8000 dai借待处理财产损益 30000 查看全部回复

3697

请问一下电子税务局财务会计制度备案的时候要上传的一个纳税人财务会计制度或会计核算办法是什么资料呢？#出纳#

不是要上传，是需要选择一个公司的会计制度查看全部回复

3610

老师，我这边新入职公司了，但是主体比较多，五六十个，有方便把他们合并资料在一起的表格系统吗 #餐饮酒店#

你说合并报表吗查看全部回复

3113

公司于2×18年12月28日销售一批产品，成本16000元，对方付款后开出发票和提货单，价格20000元，增值税率13%，2×19年1月2日对方验货时发现产品存在质量问题，公司同意给予对方10%的价格折让，银行办理退款，所得税率25%，盈余公积提取比例10% 。要求：根据上述资料编制2×19年1月2日的会计分录 #中级#

2x19年1月2日 dai：以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai：银行存款2260 dai：利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai：以前年度损益2000 查看全部回复

3084

公司年审需要以下资料：个人所得税纳税申报表+职工薪酬计提表+社保缴费通知书请问在哪里导出打印呀？个人所得税纳税申报表导出来是不是叫个人所得税扣缴申报表呢？#商业#

个人所得税纳税申报表导出来是叫个人所得税扣缴申报表，职工薪酬计提表是公司做的工资表查看全部回复

3479

老师个人想兼职代账需要什么资料吗？ #商业#

不需要什么资料查看全部回复

2594

如果是自然人独资企业需要办理股权转让，是不是相关准备资料去当地的税局和工商局询问即可？#其他行业#

是的，准备资料去企业所在地归属的工商行政管理局询问查看全部回复

1952

厂名变更后，我在税务局也变更名了，银行税务变更需要带什么资料吗？需要重新刻章后才去银行做变更是吗？#个体工商户#

公司变更登记申请书，公司章程或公司章程修正案，股东会决议、决定，营业执照，法人及经办人身份证等查看全部回复

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