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答疑老师:王苗苗老师
亲,你是冲回2019年12月多计提的年终奖是吗. 查看全部回复
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答疑老师:李凤
需要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:patience
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,需要做冲回处理 查看全部回复
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答疑老师:易老师
没啥好办法 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以补计入今年 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
22年 查看全部回复
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如果你次年冲红了不用,你次年的成本要少年终奖这笔数 查看全部回复
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具体想调什么呢? 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
浏览:17064
答疑老师:甘老师
如果审计的是2024年1-4月报表,那么建议是调整计提4月所得税比较符合实际,报表会更加公允 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不需要 查看全部回复
浏览:944
答疑老师:吴萌老师
这种情况先检查下会计分录是否正确,对于报表: 资产负债表方面: 1.?冲减应付职工薪酬科目,减少负债。 2.?同时增加未分配利润,以反映以前年度损益对留存收益的影响。 利润表方面: 由于以前年度损益调整不直接反映在当年的利润表中,无需对利润表进行直接调整。 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
同学 应付职工薪酬过高 得看是什么原因产生的 是工资一直没付吗? 查看全部回复
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你这个调整不涉及现金流量表,现金流量表有银行存款和库存现金的时候才涉及 查看全部回复
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答疑老师:李可可
减免的增值税已经结转到营业外收入了么 查看全部回复
浏览:789
资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润对不上,也差35.47呢?意思是报表勾稽关系对不上了,这个是正常现象,因为跨年调整了影响了利润分配-未分配利润,这个不用做调整的。 查看全部回复
浏览:849
答疑老师:王佳丽
都可以,可以补充调整,也可以负数冲销再录对的 查看全部回复
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