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Annina老师
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7524
不用 查看全部回复
21762
是的 查看全部回复
6786
哈哈老师
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7731
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7695
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6435
李伟老师
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19062
跟利润表一致 查看全部回复
6660
可以 查看全部回复
7965
归老师
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6543
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7542
你是跨省建筑项目吗? 查看全部回复
7389
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6273
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
税务师晓雨
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6948
可以不一致 查看全部回复
6597
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8928
开票之前预缴 查看全部回复
7254
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7767
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
7533
要 查看全部回复
23364
高老师
你们是什么行业? 查看全部回复
9675
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9414
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24318
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6795
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22590
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
6984
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10053
什么行业? 查看全部回复
8883
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
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Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
9990
您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
7713
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好,一般情况下,您增值税申报表的销售额就是应税销售额 查看全部回复
11367
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
6363
嗯 查看全部回复
7641
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14184
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8163
史磊
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
10161
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
6444
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11241
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9324
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7128
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8154
您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
无票收入是可以做到下个月的,这个是根据自己企业规定来判定 的,但是关账之后如果还开发票了那就必须做到这个月中 查看全部回复
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7632
可以转的 查看全部回复
10194
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9913
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10076
您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
8851
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7739
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9449
亲按照这个 查看全部回复
7951
亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
9658
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7829
一般纳税人 :《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第8栏“免税销售额”、《增值税纳税申报表附列资料(一)》第19栏免税项目“服务、不动产和无形资产”对应栏次。小规模纳税人:《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。 查看全部回复
8330
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)第六条第一项规定:工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。因此,上述给优秀员工的现金奖励应按“工资、薪金所得”项目预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
12921
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