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答疑老师:李伟老师
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
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你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
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答疑老师:高老师
实际业务入帐 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
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答疑老师:清岚
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
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(3)支付消费税 第一种情况收回加工应税消费品 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 第二种情况收回后直接出售 借:税金及附加5000 dai:应交税费-应交消费税5000 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 查看全部回复
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答疑老师:木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
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答疑老师:小小
你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
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答疑老师:石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
浏览:3271
答疑老师:而已老师
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
浏览:5880
答疑老师:安叔老师
支付货款的时候可以借预付账款 dai银行存款, 查看全部回复
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