就是那个以前年度损益调整啥,有些是调账又要填表,有些不调账,只调表。不管怎样,分录都做在了当期,比如3月。影响了墨某些科目,如此这分配利润,银行存款。应付账款。照理说这些都应该归属于前期。那么如果是软件做账,肯定都影响了本期期末最终的余额。那么这些科目该调不。把期初1.1日的资产负债表和利润表调了?[流泪]还是怎样#其他行业#
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您好,咨询下填报企业财报年报问题。 我公司21年通过以前年度损益科目调整过一次20年的其他应付款,之后几个月利润表净利润和资产负债表未分配利润一直有这部分金额的差额,那我今年申报年报的时候,需要把负债表的其他应付款年初余额更改一下吗?还是直接按照软件出的负债表金额填写呢?如果按软件的财报填写两个表对不不上没关系吗?#服务业#
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怎么样区分付给经销商的渠道促销费和广告宣传费,经销商代付的道具物料制作费用算什么,像是制作的海报之类的?付给广告服务商的微博微信运营费应该是广告费吧?天猫的软件服务费积分返点佣金算什么呢?#房地产#
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公司是主营软件开发的,然后合同第一条60万,公司已付款并已确认主营业务成本,合同第二条618000目前已付款抵扣了进项税,另外一部分不确认主营业务成本,做生产成本合理吗?因为公司想账面盈利#出纳#
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小规模企业,行业软件开发。1人,无工资无社保无资产,只有一笔792.08收入,成本478,税金0.28,财务费用471.71,管理费用59,亏损242.91,请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么?#高新企业#
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我使用的是用友U8,今年1月份开始启用新系统,所以要把旧系统的期末余额输入新系统,新系统的固定资产卡片也要录入,录入后发现旧系统的累计折旧和新系统的累计折旧有差额10万,这笔差额我要怎么做分录?新系统的资产账户与账务账户的累计折旧不一致就结转不了。#其他行业#
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老师,我们外账在代理记账公司,现在我们买了金蝶软件,日常流水账要登记到金蝶系统里面了,想问下: 1.我们是从新建账吗? 2.如果从新建账,金蝶软件里可以存在两个公司和税号一致的账套吗? 3.如果不能从新建账,我们是不是要把代理公司做的账套要回来? 谢谢!#商业#
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