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Annina老师
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
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王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8073
李伟老师
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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除了研发费用加计扣除,所得税是15%,有补助,其他的都差不多 查看全部回复
6579
哈哈老师
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6219
不用 查看全部回复
9432
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9180
归老师
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6084
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
5868
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6165
会影响2020年的净利润 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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您好,可以啊 查看全部回复
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16578
是的 查看全部回复
9045
个人代开不免税 查看全部回复
7686
5769
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13545
认证了么? 查看全部回复
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6939
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7182
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7650
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12114
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8262
2019年12月7日,财政部 税务总局发布《关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(财政部 税务总局公告2019年第94号),公告中指出: “2019年1月1日至2020年12月31日居民个人取得的综合所得,年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的,或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的,居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。居民个人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形除外。” 查看全部回复
7623
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10314
7605
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
当月转入 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6750
可以 查看全部回复
14949
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
6480
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9414
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7560
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
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你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6876
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8856
1个点 查看全部回复
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14265
不需要 查看全部回复
19314
需要 查看全部回复
7173
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6948
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11727
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8640
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7362
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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零税率:零税率是在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许抵扣。 免税:增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款,其他各环节税款则不能免除,且进项税额不允许抵扣。 查看全部回复
6354
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6408
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6183
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6633
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8019
高老师
您好 查看全部回复
7614
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7164
6507
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8352
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12267
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6570
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
不是 查看全部回复
6066
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6777
您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20709
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16380
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17685
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10494
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12321
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10620
可以的 查看全部回复
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35217
可以据实申报点费用 查看全部回复
8550
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14346
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8739
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7776
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13572
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10278
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