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大宁老师
实际报销日期 查看全部回复
2724
小小
往来应收应付和客户供应商对账取得余额 查看全部回复
3091
哈哈老师
对的,退回来的时候再冲销了就行 查看全部回复
2664
和财务公司交接以后接着做账就行 查看全部回复
3073
借银行存款 借财务费用利息负数 查看全部回复
3376
易老师
押金票是发票还是啥? 查看全部回复
3596
给客户的二三联盖章就行的 查看全部回复
2878
tammy老师
可以备注借款 借银行存款 dai,其他应付款某某 查看全部回复
2786
夏老师
记帐依据是发票,要求员工去税务代开发票,支付时代扣个税,借生产成本dai银行存款 查看全部回复
3381
patience
客户不要了么,4315是成本价还是销售价 查看全部回复
Yan
借:原材料或在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
4067
安叔老师
复印件加盖发票章留存即可 查看全部回复
3018
Annina老师
可以用 查看全部回复
3329
Leaf
计提:借:管理费用,dai:应付职工薪酬; 发放:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
6663
通过全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据建立账套处理。以后根据新发生的业务,合法的票据做账。 查看全部回复
3348
绾绾
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3429
需要 查看全部回复
3118
一般只需要开9500的发票, 查看全部回复
3478
这个是单位的车辆购买的保险嘛/ 查看全部回复
3111
金额写错了是吧 查看全部回复
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一般可以对买的原材料,例如菜,鸡鱼肉蛋等做个台账,入库,领用等 查看全部回复
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你可以在财务软件启用的前一个月月末,统计应收和应付的各个公司的余额、现金的期末余额、银行存款的期末余额、存货月末盘点、固定资产盘点后按账面价值录入软件的期数数 查看全部回复
2171
Amy老师
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
3419
账号的作用是什么呢? 查看全部回复
3408
发票专用章 查看全部回复
2506
木言
如果不是一套不建议直接按一批入,这个主要是内部管理用,如果入成一批将来盘点不好处理 查看全部回复
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借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
3812
谭老师
门店只是代你们销售,你们给他手续费吗 查看全部回复
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这两张购货单都是你们公司采购进来的对吗? 查看全部回复
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不需要打印,但是需要保存电子发票源文件 查看全部回复
3068
固定资产 查看全部回复
3147
可以用于记账,但属于个人费用,查账征收企业不得税前扣除 查看全部回复
2834
账务处理-期末结账-反结账-开始 查看全部回复
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你好,这种情况应当是把之前的流水账做相应分录录入到财务软件 而不是直接录入期初数(因为流水账是无法知道各个科目的期初数的) 查看全部回复
4154
借管理费用工资销售费用工资制造费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
1987
做到劳务费去 查看全部回复
3171
微尘
反结账回去 查看全部回复
4063
是工资多付了吗 查看全部回复
3168
尽量不要这样做 查看全部回复
3104
一起 查看全部回复
3135
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
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可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2984
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
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这个没有要求。可以单独装订留底备查,也可以直接放到凭证后面 查看全部回复
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个体户没有对公账户,可以转给经营者账户 查看全部回复
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付款了吗 查看全部回复
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收到的什么内容的电子发票? 查看全部回复
3020
内账根据自己企业的真实情况去记,不会对公司有影响 查看全部回复
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把费用那部分坐进去,如果不怕麻烦的话就回去反结账, 查看全部回复
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看单位财务管理制度哈 查看全部回复
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您具体时什么业务,私户收款是什么原因 查看全部回复
3997
? 查看全部回复
2505
是的 查看全部回复
3621
3185
是公司哪个部门用的? 查看全部回复
2950
没有什么标准,根据公司具体情况来,你们是内账还是外账 查看全部回复
3426
要在年结账套之后才能做一月份的 查看全部回复
3963
未分配利润在借方代表公司处于亏损状态 查看全部回复
2703
年底结转本年利润后,结账就行 查看全部回复
4594
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9887
没有发票做无票销售 查看全部回复
8267
挂应收就行了呀 查看全部回复
4925
是什么单位? 查看全部回复
4014
是什么款项? 查看全部回复
8032
可以红字冲上年计提费用,然后凭票蓝字重进费用 查看全部回复
3097
个人先转给公司 借银行存款 dai其他应付款 公司转出的时候借 其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3690
能,进固定资产 查看全部回复
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借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入-未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2880
12份未计提吗? 查看全部回复
4462
一月补入账 查看全部回复
2748
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
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取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3922
可以记入保险费明细 查看全部回复
2393
需要做账报税的 查看全部回复
3918
冲抵充电器的成本 查看全部回复
3306
进福利费 查看全部回复
3050
这个必须有新的办税人员,你才能解除 查看全部回复
3480
你好 ;? ?? 子公司的账务处理: 根据子公司股东会利润分配决议:借:利润分配--未分配利润? dai:应付利润 上缴利润? ? ? 借:应付利润? ?dai:银行存款. 母公司: 借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款? ?dai:应收股利 查看全部回复
3633
能,记入以前年度损益调整科目或利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
2450
另外的2万后期要退回吗 查看全部回复
2770
可记入低值易耗品,使用转入工程成本 查看全部回复
2630
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3352
COCO老师
先反结账 查看全部回复
4410
营业外收入 查看全部回复
3120
Icy 何
借其他货币资金 dai应收账款 查看全部回复
2968
人不一致不要紧 查看全部回复
6167
是新建账套还是从2021的账结到2022年的期初数据? 查看全部回复
4586
让个人写一个代收款的协议,然后正常记账即可 查看全部回复
4011
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3488
不可以 查看全部回复
2463
2719
借销售费用-广告费 dai库存现金 查看全部回复
3337
可以的 查看全部回复
3108
你家是店铺经营吗 查看全部回复
2901
可以 查看全部回复
2995
个人入账了么,如果没有,算借款 查看全部回复
3121
不需要,抵扣联单独装订留存 查看全部回复
4048
补入账就行 查看全部回复
3808
金额大吗 查看全部回复
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