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个人所得税汇算,工资薪金全年总额是10万多,劳务报酬是1万多,应纳税所得额是4万多,填过专项附加扣除后的应纳税所得额是2万多,应纳税额是900,如果点击免申报的话显示是不需要补税,这样有啥后果没?#其他行业#
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老师,你好,我提交企业所得税申报表的时候检测出两个问题,麻烦帮忙看下,我们是小微企业,第一个说是资产合计不一样,可是我查了20年第四季度资产负债表,是一样的,但是申报表是在税务申报的,没有记录,这种情况怎么处理呢?第二个问题您帮我看下是什么意思?#服务业#
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老师,公司是2021年1月税务登记的,小规模,一直没做账,税也没报,现在要把之前的账目都补上,然后再根据账把税补申报吗?还是把之前的税务0申报,账从现在做起,前账不管,从现在盘点新建账?#其他行业#
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老师您好,比较复杂,我们是小规模公司,就是19年我们公司是代理会计做账,然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入,但是没有开票,超出了30万导致我们交了增值税,但是没有做无票收入申报企业所得税,然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款,分别在后三个月开完的这笔钱,共计二十一万多,我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#
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1、20年因为可以延缓交社保,所以领导申请把2.3月的社保退回来了,虽然退回来了,个税系统还是按照实际应交数填写数据申报2、3月个税,然后在9月份的时候补交2.3月退的数据,申报9月个税时忘记把2.3月补的数据减出来了,要更正吗?更正有什么不好的影响吗? 2、9-11月补交的2.、3月份社保,比之前退的金额多,多出来的部分金额要添在9-11月一起申报对吗? 3、7月公积金数据变为91元每人,但是7-11月都是按照202每人申报了,个税系统要更正过来吗?#服务业#
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老师您好,由于客户拖欠货款,我们公司暂时没有给他开具发票,我在五个月前确认了收入,我想到两个方案,一是汇算清缴前开具发票,二是汇算清缴前先申报未开票收入,收齐货款后开具发票申报时在申报表填负数; 因为这个发票数额有点大,请问这两种方案是否可行?哪个方案税务风险更小一些?或者老师您有更好的方案吗?谢谢老师#商业#
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老师好!我是小规模纳税人,干了一个小的小区保温维护工程,总额是35万,但只有19万成本票,要是按这个利润申报所得税,税局会不会觉得利润有点大,算作异常呢?要不要再想办法加大一点成本呢?#其他行业#
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我们4月发3月工资 想问问3月申报个税时候扣除的社保是4月的社保吧? 那等于说3月到手的工资是已经扣除过4月的社保吧?那按照会计权责发生制,3月工资是该怎么计提呢?时间顺序有点乱,不知道怎么做#高新企业#
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公司和某个人合作培训员工,要给员工发放工资。收入五五分,员工工资也是公司负责一半,对方负责一半,但是工资是先由公司发放后,合作的那人再将他所承担的部分打进公司,打进的工资这部分计入其他业务收入用不用开票?不开票的话要做无票收入申报纳税吗? 小规模企业#服务业#
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