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答疑老师:Annina老师
发来看看 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
充电桩首电发票开具的大类主要有以下几种情况: - 销售充电桩设备:税收分类编码为109060307,商品名称为电工仪器仪表?充电桩 - 充电桩安装服务:税收大类一般选为建筑安装工程,小规模纳税人若对方要求开专票,需注意发票上要写明项目明细等信息. - 充电桩充电服务:一般可开具生活服务新能源汽车充电服务,部分地区也可按销售电力产品开具。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们这个月社保是不是还没有申报、 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以跨行发工资,但是银行会收取手续费。建议先咨询一下银行 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好! 小规模纳税人提供建筑服务,增值税适用征收率为3%或1%,不能按一般纳税人增值税税率9%开具发票。可以申请成为一般纳税人,然后按9%的税率开具发票。 根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)第三条规定:“年应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。本办法所称会计核算健全,是指能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证进行核算。”和第九条规定:“纳税人自一般纳税人生效之日起,按照增值税一般计税方法计算应纳税额,并可以按照规定领用增值税专用发票,财政部、国家税务总局另有规定的除外。本办法所称的生效之日,是指纳税人办理登记的当月1日或者次月1日,由纳税人在办理登记手续时自行选择。” 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
下账的意思就是把记账凭证登记到账簿上。但现在都是财务软件,不需要手工帐。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
开发票系统显示超过离线开票限定金额无法开票有可能是开具的发票未及时上传税局导致,超过离线开票限定金额导致。1、如首次开票就遇到上述问题,说明发票的离线开票金额有误,点击“系统设置”-“税控设备设置”-“税控设备状态查询”,查看离线限定时长或金额,若核定错误,去税局进行变更。2、非首次开票,先检查网络连接及配置是否正常,网络连通时,关闭影响网速的软件杀毒软件防火墙等,在未上传发票信息查询下进行手工上传;核实电脑时间是否准确,更新为准确时间,设置系统时间与internet同步试下;在安装路径下查看log-日期.txt,是否显示连接服务器失败,若是,表示网络不通或不稳定,稍后再重试手工上传。3、如设置都没问题,多次上传还是无法成功,说明网络不稳定或服务器繁忙,可以先带税控盘去税局进行非征期抄报。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以呀 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果是2023年12月计提的,在算所得税时算23年的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
发票号码前12位 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
会计科目设置和使用 承租人:使用权资产、使用权资产累计折旧、使用权资产减值准备、租赁负债 注:租赁期开始日当月(确有困难可次月)计提折旧,借方科目根据性质判断 使用权资产减值准备一经计提,不得转回 符合资本化条件的利息费用可以资本化 出租人:融资租赁资产、应收融资租赁款、应收融资租赁款减值准备、租赁收入 注:应收融资租赁款减值为“信用减值损失” 对于日常经营活动为租赁的企业,其利息收入和租赁收入可以作为营业收入列报 查看全部回复
对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。即,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
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是税盘清卡失败了么 查看全部回复
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代付款一般是挂账应收账款或其他应收款 借:应收账款/其他应收款-xx客户 dai:银行存款 查看全部回复
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增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
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因为什么业务扣款呢? 查看全部回复
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只能大厅签订三方协议 查看全部回复
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证书过期或损坏,本人携带身份证和银行卡到银行网点,重新办理更新证书;输入口令错误导致失败;网络问题导致未正确安装证书,建议删除原有的证书并重新安装 查看全部回复
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可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
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个税不用计提,有多少直接扣多少就可以 查看全部回复
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