老师，我想咨询一下您，关于工人的劳务报酬的事情，现在是申报12月份的个税，因为劳务报酬的税率高，我想确定一下，这个劳务报酬是不是也享受3月到6月份的汇算清缴6万元的减免#出纳#

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列如2022年做无票暂估费用2万，2023年专票回来税额0.2万进进项，金额1.8万进未分配利润，那么在做2022年汇算清缴时，费用我应该在损益调整中调减0.2万，还是2万呢？#商业#

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企业所得税汇算清缴：公司收入781240.30元，成本是0，管理费用是567737，请问怎么填写报表#房地产#

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我是税务师事务所的审计助理，我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时，客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税，且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗？应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单，是吧？#房地产#

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第一季报企业所得税是亏损，还需要先做去年的企业所得税汇算清缴吗#其他行业#

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2022年暂估一张费用发票金额，但是2022年汇算清缴之前没提供给财务，进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是：借：管理费用 贷：其他应付款。当时调表没调账目，显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表，这笔其他应付款怎么进行调整#商业#

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小规模公司做汇算清缴的时候发现去年成本做的太低了，要缴的税额太高了可以直接调整成本吗，或者有其他什么补救办法吗。#房地产#

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汇算清缴和工商年报是什么，有什么区别#房地产#

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2022年报2021年汇算清缴后，我司收到了2021年的发票，请问账务和税务如何处理呢？#房地产#

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老师，汇算清缴时，税收滞纳金填在A102010表17-26行里的哪一行？#出纳#

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债务重组的投资收益在企业汇算清缴里面怎么填呢，该公司因为资金紧张，和供应商签订了和解协议，免除了50万的款项，计入投资收益50万元，在企业所得税的投资收益纳税调整明细表里面怎么体现呢#房地产#

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22年暂估成本，今年没收到发票，汇算清缴调增了，应付账款暂估怎么处理，还在账上挂着#商业#

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我想问一下去年少计提了一个月应付职工薪酬，实际是有发放的 发放的时候直接计入费用了 现在汇算清缴职工薪酬明细表怎么处理#其他行业#

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老师个体户有年度汇算清缴么#个体工商户#

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请问21年底做了成本费用数据有误差，我22年还可以修改之前的财务报表吗？控制利润金额一致，费用成本数据可能有变化，如果修改数据和对去年12月申报的企业所得税数据不一样有影响吗？修改之前电子税务局财务报表再做22年汇算清缴可以吗？#房地产#

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去年发票税号写错了怎么处理#其他行业#

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老师 你好 年度汇算清缴可以不弥补以前年度亏损吗？#其他行业#

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老师你好，今天公司收到税务局的涉水风险提示，显示24年12月开了一笔买卖二手车的发票未缴纳印花税，请问是要到所属期更正申报吗？需要调整企业所得税申报表吗？汇算清缴已经结束了#其他行业#

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个人所得税汇算清缴单位集中申报成功了而且显示退税中，为什么还要员工自己在手机上登录操作一下？手#房地产#

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23年1月实际发放了22年12月的工资12月计提了12月工资，24年做23年汇算清缴的时候1月发放的工资算23年的成本吗#出纳#

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