个体，年终都需要弄什么啊，刚开始都不知道，是要汇算清缴吗#房地产#

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汇算清缴时，高新企业的研发费用，在损益不变的情况下，需要把主营业务成本中的部分研发费用调整到管理费用中，这种情况下，需要更改21年的报表吗，需要去税务局更改汇算表吗#工业制造#

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21年12月的缴纳的增值税附加税都计提到22年1月份了，21年汇算清缴的税金及附加要怎么填？#服务业#

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广州某企业，小规模，截止2022年12月底，会计科目情况如下： 1、戳止2022年12月底，营业收入为1000000.00元，营业外收入20000.00元，利润总额为54000.00元, 弥补以前年度亏损为23100.00元，应纳税额772.50元，税款已缴纳; 2、经2022年企业所得税汇算清缴核查，该公司在2022年应调增应纳税所得额42000元，请计算，在2023 年1月，经2022年企业所得税汇算清缴，该公司应纳或应退应纳税额为多少，并写下2023年1月会计分 录。#商业#

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我今天给一家企业报所得税汇算清缴的时候，显示没有有效的所得税税种，但是我进基本信息那里看又有企业所得税这个税种#其他行业#

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公司给员工发放的离职补偿金能在所得税汇算清缴时全额税前扣除吗？#商业#

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你好，老师。我们是建筑公司，前段时间收到税务局风险提示，说是2022年有30万合同金额虽未往出开发票且未收到款项，但是按照权责发生制也要提前记入收入，让把这30万提前确认了收入，补缴了增值税及附加税企业所得税，我现在是不是要调整2022年当年的资产负债表，利润表以及汇算清缴表啊，如果调整需要调整哪些数据，补缴的30万相当于提前确认的收入，明年1月份有可能会做冲减#建筑工程#

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请问2020年收到一张异常运输发票，在21年进项已经转出了，这次汇算清缴对这比业务调增是价税合计额还是不含税金额呢#工业制造#

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麻烦老师 请问暂估成本可以汇算清缴之前找进来就可以税前扣除的政策依据是哪条#建筑工程#

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21年汇算清缴已经做了 但是企业所得税少缴了 现在补缴 怎么处理呢#商业#

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经营所得个税汇算清缴怎么报？ 个人所得税汇算清缴怎么报？#房地产#

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所得税汇算清缴纳税调整明细表105000第六项其他填哪些#房地产#

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问一下这个销售费用—运输费，在所得税汇算清缴能全额扣除吗#其他行业#

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小规模汇算清缴退所得税，怎么做账？用以前年度损益调整科目吗#房地产#

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单位2021年交2019年的税务罚款7000元！入账做的是未分配利润！2021年汇算清缴时，还要调整吗？#其他行业#

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我是税务师事务所的审计助理，我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时，客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税，且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗？应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单，是吧？#房地产#

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有202万利润，106万的成本票可能明年才能到，然后我在报这个季度税的时候就交了96万该交的所得税，这个106万的成本票汇算清缴前取得，12月账上我做上106万的成本暂估，可以吗#服务业#

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请问一下2021年进行汇算清缴，然后应补退税额那要缴纳费用，该怎么处理？有的说计入所得税，有的说计入分配利润—以前年度调整损益#房地产#

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在十一二月暂估了人工成本，是不是只要在汇算清缴五月三十一号前能收到工资表或者劳务发票把暂估冲平，就不会有什么影响呀？#建筑工程#

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公司个税0申报，那企业所得税汇算清缴时职工薪酬表不填吗？#其他行业#

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