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370名专家老师，3分钟快速回复，已有113042会计人，提问了191739 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

请问做给银行贷款的报表，未分配利润越来越大怎么办，没有别的资产增加，分配利润可行吗？#工业制造#

答疑老师：tammy老师

你这种情况只能调整应收账款或者应付账款。查看全部回复

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社保增员的参加工作时间怎么写？是写他第一次参加工作时间还是入职本公司时间？#其他行业#

答疑老师：清岚

入职本公司时间查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

请问生活补贴是否属于工资的组成部分，国有企业建立职工食堂，生活补贴以充食堂消费卡的形式发放是否合规。#其他行业#

答疑老师：andy老师

《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费，包括以下内容：　　（二）为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。查看全部回复

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加计抵减税额填在主表哪里？#商业#

答疑老师：王苗苗老师

第 19 栏“应纳税额”：反映纳税人本期按一般计税方法计算并应缴纳的增值税额。 1.适用加计抵减政策的纳税人，按以下公式填写。本栏“一般项目”列“本月数”＝第 11 栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第 18 栏“实际抵扣税额”“一般项目” 列“本月数”-“实际抵减额”；本栏“即征即退项目”列“本月数”＝第 11 栏“销项税额” “即征即退项目”列“本月数”-第 18 栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。适用加计抵减政策的纳税人是指，按照规定计提加计抵减额，并可从本期适用一般计税方法计算的应纳税额中抵减的纳税人（下同）。“实际抵减额”是指按照规定可从本期适用一般计税方法计算的应纳税额中抵减的加计抵减额，分别对应《附列资料（四）》第 6 行“一般项目加计抵减额计算”、第 7 行“即征即退项目加计抵减额计算”的“本期实际抵减额”列。查看全部回复

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老师您好，我们是那种大药房，平常都是支付宝或者微信收款，然后转账到公司账户，请问怎么做分录呢？#初级#

答疑老师：绾绾

支付宝微信的收入先记其他货币资金查看全部回复

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装订凭证后，第一页前面附凭证汇总表还是科目汇总表啊？#餐饮酒店#

答疑老师：小黑

凭证汇总表查看全部回复

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请问一下这个民办非企业的幼儿园要交哪些税啊，税率都是多少 #其他行业#

答疑老师：杨老师

1、增值税,小规模纳税人税率0或者3%（优惠税率15）一般纳税税率0或者6% 2、城建税.按缴纳的增值税缴纳 (1)纳税人所在地在市区的,税率为7% (2)纳税人所在地在县城、镇的,税率为5% (3)纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1% 3、教育费附加,按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加,按缴纳的增值税的2%缴纳; 5、水利基金,按缴纳的增值税的1%缴纳; 6、印花税.印花税:合同按金额的万分之三贴花; 6、所得税25% 7、土地使用税.一般规定每平方米的年税额,大城市1.5元至30元;中等城市1.2元至24元;小城市0.9元至18元;县城、建制镇、工矿区0.6元至12元 8、房产税.应纳税额=应税房产原值×(1-扣除比例)×年税率1.2% 查看全部回复

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缺失文件：“完税证明.fr3”，导致无法下载完税证明该怎么办，老师？#工业制造#

答疑老师：安叔老师

有截图看看么查看全部回复

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电子银行承兑汇票如何双面打印 #出纳#

答疑老师：许老师

打印的时候选择双面打印查看全部回复

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酒店开给客人的专票，客人公司不报销，要求酒店把发票作废，但是客人手里的发票联遗失了无法退回给我们。这种发票联不全的情况可以作废吗？需要怎么操作呢？#餐饮酒店#

答疑老师：tammy老师

可以，如果是当月的就可以直接作废查看全部回复

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企业所得税汇算 #餐饮酒店#

答疑老师：高老师

滞纳金汇算时要调增查看全部回复

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房租收入分摊怎么做账 #物业#

答疑老师：Icy 何

企业预收租金收入，将其金额可以先计入“预收账款”，然后每月可以分摊租金收入，其会计分录如下： 1、企业预收房屋租金时，分录为：借：银行存款， dai：预收账款 2、将预收房屋租金转为收入时，分录为：借：预收账款， dai：其他业务收入查看全部回复

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请问税务登记前一年对公账户就有流水，现在要怎么做账呀 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

把发生的经济业务都做到账里呀查看全部回复

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个独企业给别人开4万发票进项票3万利润有1万要交税吗 #出纳#

答疑老师：Annina老师

一般人还是小规模？查看全部回复

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你好，这个发票收款付款审核都是管理员，可以正常用吗？#运输业#

答疑老师：Annina老师

退回重开查看全部回复

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你好，我们公司变更了名称，税务已经变更好了，但银行还没，收汇款的名字和开票名字不一样，怎么办？#商业#

答疑老师：哈哈老师

这个没关系，主要是能说明情况解释通就行查看全部回复

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客户点击微信公众号下面产生的微信广告收入怎么做账啊？ #商业#

答疑老师：Annina老师

借银行存款，dai其他业务收入，应交税费-应交增值税（销项税）查看全部回复

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客户的个人卡转款给法人，法人卡收到货款后转至对公账户，给对方公司开票，这样是否合规呢。#商业#

答疑老师：哈哈老师

最好是公户对公户，但是只要是业务真实这么做也没问题查看全部回复

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老师，增值税普通发票作废会有什么影响吗? #物业#

答疑老师：哈哈老师

您好，真实情况的作废不会有风险查看全部回复

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老师，如果工资计提多了，怎么修正？计提少了，怎么修正？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

多了，冲减计提，少了，补计提查看全部回复

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