登录/注册
答疑老师:Annina老师
税务出具 查看全部回复
问答已结束!
浏览:21650 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
需要交税 购入时抵扣进项了吗 查看全部回复
浏览:21646 0赞 0评论 收藏
答疑老师:曹老师CPA
不需要的亲 查看全部回复
浏览:21638 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
浏览:21636 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
如果你们是一般纳税人 收到3%专票可以抵扣的 查看全部回复
浏览:21632 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
不行 查看全部回复
浏览:21628 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
浏览:21616 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
独立核算的,独立分开缴纳 查看全部回复
浏览:21612 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
公司收到虚开的材料发票,税务查实后调第四季度企业所得税报表,需要视具体情况进行处理,以下是一般的调整方法及步骤: 无真实业务 - 确定调增金额:将虚开发票对应的成本金额,全额调增应纳税所得额。比如虚开发票金额为10万元,无其他纳税调整事项,就调增应纳税所得额10万元。 - 填写报表:在企业所得税季度纳税申报表中,找到“纳税调整增加额”栏次,填入相应金额。 - 补缴税款:按调增后的应纳税所得额计算补缴企业所得税,假设税率为25%,需补缴税款2.5万元。账务处理为借记“以前年度损益调整”,dai记“应交税费——应交企业所得税”;实际缴纳时,借记“应交税费——应交企业所得税”,dai记“银行存款”。 有真实业务但取得第三方虚开发票 - 能补开、换开发票:若能在规定时间内补开、换开合规发票,可不作纳税调整,正常申报企业所得税。 - 无法补开、换开发票:企业需在税务机关规定期限内,提供无法补开、换开发票原因的证明资料、相关业务活动的合同或者协议、采用非现金方式支付的付款凭证等必备资料。若资料齐全,可正常税前扣除,无需调整;若资料不全,需将对应成本金额调增应纳税所得额,后续处理同无真实业务的情况。 调整完成后,企业还需将调整情况及相关资料整理留存,以备税务机关后续检查。同时,要登录电子税务局,找到“我要办税”-“税费申报及缴纳”-“更正申报”模块进行报表更正操作。若电子税务局无法更正,则需携带相关资料前往税务大厅办理。 查看全部回复
浏览:21602 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
经营性应收项目包括应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收款等。 查看全部回复
浏览:21598 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
固定资产成新率不低于15%合适 查看全部回复
浏览:21597 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
具体是谁付工资,是劳务公司付,还是你们付? 查看全部回复
浏览:21595 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
一般是需要发票的,有发票的话,支出可以税前扣除 查看全部回复
浏览:21594 0赞 0评论 收藏
科目汇总表打印一级就行 查看全部回复
浏览:21587 0赞 0评论 收藏
收入的话,交增值税附加税,个人所得税,印花 查看全部回复
浏览:21582 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
原则上需要是公户 查看全部回复
浏览:21572 0赞 0评论 收藏
答疑老师:木言
看一下合同是否单独约定安装费和材料费,如果没有约定安装费可以包含材料费 查看全部回复
浏览:21566 0赞 0评论 收藏
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
浏览:21564 0赞 0评论 收藏
请问你有没有缴款 , 社保局推送给税务局的数据有误, 你不需要缴款 ,直接去社保局让工作人员进行调整, 社保局调整之后推送到税务局 ,你在点击缴纳 ,如果你已经缴纳,去税务局申请退费,然后去社保局调整! 查看全部回复
浏览:21560 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
如果是真实工资就是5000,那就说工资本来就是5000,所以按照5000申报的 查看全部回复
浏览:21559 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载