老师你好，想问一下我们公司如果销项发票开出去之后，进项发票已经抵起，还有成本发票或费用发票要多久也要把它抵起来，#建筑工程#

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研发费用明细账里的房租物业，交通费允许税前加计扣除麽？#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

汇算清缴中， 1.固定资产原值包含没有进行折旧的固定资产么？ 2.我公司属于计算机租赁，研发渲染平台，那按税法上是可以加速折旧不低于最低年限的60%折旧，此行业的固定资产都可以按最低年限的60%折旧，需要调整么？ 3.如果我公司是建筑机械设备租赁，会计上也可以按最低年限的60%折旧，不需要调整？#高新企业#

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2021年做了暂估成本 借 主营业务成本 贷的是应付账款-暂估款 今年这边没收到发票，想冲掉，怎么做分录呢，会涉及到以前年度损益科目和未分配利润科目吗？需要调整资产负债表和利润吗？#服务业#

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请问21年有发生固定资产清理的这种情况，那填写汇算清缴的时候应该要怎么填写呢？（比如:账载金额里面的本年折旧、摊销额，累计折旧、摊销额等等）。感谢各位老师帮忙解答疑惑#工业制造#

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12月计提的工资在所得税汇算清缴的时候需要调增吗#服务业#

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企业购买的非保本理财产品，获得的投资收益，需要缴纳企业所得税吗？#商业#

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有分支机构的总机构季报所得税收入怎么报的#建筑工程#

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填职工薪酬支出及纳税调整明细表中的住房公积金项，我们公司因为疫情原因资金出现问题，本来该交的社保公积金都还没有交，但是我在个税系统申报的时候都已经扣除了，那我现在填表的时候实际发生额填0的话，是不是需要补交税#其他行业#

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目前是零申报，但是在填写《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴申报表中需填写必须大于0的数值，所以在 一季度的资产总额中填写了0.10的数值。我刚查看了报表，是申请成功了，但这个应该是0申报，填写了0.10的数值是否可行？#其他行业#

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老师，我先了解一下一般纳税人和小规模纳税人的企业所得税税率是一样的么#服务业#

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企业所得税汇算固定资产折旧#工业制造#

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一般纳税人，有进项票为什么还要交税#餐饮酒店#

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高新企业科技局给发的高新补贴需要交税吗? #高新企业#

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公司收到政府的产业扶持资金，年度所得税汇算清缴的A105040《专项用途财政性资金纳税调整明细表》，是必须要填的吗？#高新企业#

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如果一家单位自成立以来，一直以暂估成本入账，没有成本发票，跨年度，后面补齐发票需要承担哪些风险#商业#

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老师，我刚刚那个问题还是不明白，她有销售也有进项发票，为什么企业所得税按照不含税销售收入核算？不应该是销售-成本吗？#其他行业#

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公司打给员工的工伤赔偿款需要缴纳个税吗？能否税前扣除，需要什么资料？#工业制造#

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企业所得税汇算清缴，工资是看应付职工薪酬工资 还是管理费用的工资#其他行业#

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企业所得税计算#其他行业#

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