公司原来的账银行余额和实际银行卡上的余额不一致，之前代账公司做的，收入税费都不一样，要怎样调整#工业制造#

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这几年做账的时候增值税都是借应交税费增值税贷银行存款。没有做过其他账务处理，月末年末年末也没有结转过，请老师详细给一下增值税的处理分录，怎么才能结转平#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

11月认证的小规模公司，11月，12月发了工资，还有一点手续费。可以23年1月建賬做賬吗#物业#

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公园项目，购买树苗取得的专票可以抵扣吗#建筑工程#

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增值税每个月都是做的应交税费应交增值税贷银行存款，其他账务没有做过，请问怎么结转调账#商业#

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这次申报的所得税没有计提，也没结转到本年利润里，到时候做到1月份里可以吗？#商业#

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生产工人有工资，第一张图片分录对吧 然后请看第二张图片分录对吧？生产成本-工资和制造费用-工资最后结转成库存商品#其他行业#

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印花税中的营业账簿申报，计税金额也是按主营业务收入来核算的是吗？#商业#

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当需要确认成本，挂账，应付账款，但是没有收到发票，怎么做会计分录？#其他行业#

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我计提兼职人员劳务费，销售费用这边余额平了，但是其他应付款劳务费这又不平余额在借方怎么办#服务业#

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收到11月已缴纳城建税减半退税，怎么做分录？#高新企业#

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去年的费用发票，没计提，今年已报销。怎么做分录？#商业#

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年前发生的费用，年后才收到发票，要想把费用做进去年前，怎么处理啊#其他行业#

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长期待摊费用可以补提么，公司装修费五十多万，2022年办公室已经使用，2022年12月份装修公司才开给我们发票，是2023年1月开始第一期摊销么，还是从我们办公室使用开始算，补提2022年的实际摊销额#工业制造#

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免税销售额是怎么计算，为什么会比我的销售额还高？#其他行业#

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小规模纳税人人取得材料票，怎么减成本，在哪体现#服务业#

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当月应缴纳增值税计算#商业#

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记账凭、收付转凭证的区别#其他行业#

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当月社保未扣缴但是 医保扣了 医保正常入账 但是未扣缴的社保和狗公积金怎么入账呢？#建筑工程#

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当月社保未扣缴 但是医保扣了 医保正常做账 未扣缴的社保和公积金怎么做账#建筑工程#

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