计提当月份工资是负数怎么做账呢#其他行业#

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春节购买的春联等装饰品，如何做分录#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司是建筑施工总包，甲方是房地产公司，在房屋建筑施工过程中，甲方的食堂人员工资和食材费是我们公司用现金支付的，现在甲方要对公支付给我们，要求我们开发票给他们，要求签订劳务派遣合同，但是我们施工方也没有劳务派遣资格，没有办法开发票，请问还有什么其他的解决办法，让这笔钱合理合法的付给我们呢？#建筑工程#

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预缴的增值税月末才结转到未交增值税科目，请问结转应交未交增值税的时候，需要加上这个预交金额吗，如果本期销项小于进项呢#建筑工程#

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请问我们公司给别人做机房，购买了空调到时候是要给客户安装的，请问收到空调的专票应该怎么做账呢，是不是也不用计提折旧了#商业#

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我咨询一下，2022年年底我暂估了成本30万，但后期截止到5月只有20万的成本，还有10万的发票可能收不回来了，我账务上怎么处理，报表上调增10万#服务业#

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回单是1 月2 月打在一起了；我做凭证是不是要根据月份做#其他行业#

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企业老板送客户礼品，入业务招待费还是广告宣传费，哪个比较好？有什么影响吗？#餐饮酒店#

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资产负债表里的其它应付款和其它非流动资产怎么填呢#农业#

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去年我们收一张增值税发票900元，今天对方说我们没有付款，然后我去金蝶软件查写了代900，是付还是没有付#其他行业#

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第三方机构代缴社保，收取的服务费公司如 何记账#其他行业#

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工程上有个预缴税费，怎么操作的#建筑工程#

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我们是一般纳税人，就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000，说是保函费用，后面对方又退给了我们11000，说备注往来结算款，后面我们公司又给对方转了25000，说是劳务分包项目保证金，这个双方都不开票，请问这个怎么做账呢，#商业#

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2020年银行收到一笔3万，银行立即付了费用并收到2020年发票没入账。2021年应该怎么处理呢？#服务业#

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购买的电梯安装完毕，应该怎样做账呀#其他行业#

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单位员工有些零星支出没有发票，拿其他发票来替，这种情况怎么办#其他行业#

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老师食品经营许可证怎么办理呢？#其他行业#

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公司新建的养殖场，购买的养殖设备是计入工程物资还是在建工程呢？#建筑工程#

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老师请问当年有出售的固定资产汇算清缴固定资产原值要减去吗，当年折旧可本年折旧怎么填#建筑工程#

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我收到55万承兑，然后找私人兑换现金55万，对方给我打款到对公账户上，这样怎么操作？#其他行业#

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