老师请问年会费用之前借款15000，实际开销15300，报销了300，请问这个怎么做账#服务业#

浏览：1822 0赞 0评论 收藏

景区前期开发的是和其他在建工程一样的吧？#其他行业#

浏览：1822 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司向股东借款账务处理#其他行业#

浏览：1821 0赞 0评论 收藏

一般纳税人企业如何做增值税会计分录#工业制造#

浏览：1819 0赞 0评论 收藏

老师接待费申请的时候是920元，实际支付900，是普票这要怎么写分录#其他行业#

浏览：1819 0赞 0评论 收藏

经纪代理服务的机票款应该记入什么费用#服务业#

浏览：1817 0赞 0评论 收藏

今年支付的费用，对方明年才开出发票，怎么进行账务处理。#其他行业#

浏览：1817 0赞 0评论 收藏

对方公司欠我们的钱少还了1000，然后老板说不要了，我这边应该怎么做分录呢#商业#

浏览：1817 0赞 0评论 收藏

请问除了要做研发支出辅助账，还需要做什么辅助账吗？#高新企业#

浏览：1816 0赞 0评论 收藏

老板用公司贷的款怎么转到私人账户合理#服务业#

浏览：1816 0赞 0评论 收藏

老师，请问，我要冲去年的应付账款，应该做几步分录呢？重点是，进项票用了的情况下的分录，和进账票没有用的情况下的分录，这两种情况下分别如何做会计分录？#建筑工程#

浏览：1816 0赞 0评论 收藏

餐饮业的账务如何做#其他行业#

浏览：1816 0赞 0评论 收藏

我是一家房屋建筑公司，我2022年9月发現有90万已作抵扣企业所得税进项材料普通发票开多了，没有实际付款，没有供货的原因。供应材料款公司已注销，没办法冲红。我应该怎么做这笔分录，经核查2022年12月份利润表营成本多出2百多万，还要把那抵扣企业所得税90万进项材料普票作税额转出吗？分录怎么做？#建筑工程#

浏览：1815 0赞 0评论 收藏

您好，我想问一下就是我公司之前车辆买了保险，保险公司那边给开了专票，我已经抵扣了，现在这批车辆已经报废了，要退保，保险公司那边要我这边退保的保费要红冲，把之前那张专票的金额退回去，我是直接在国家电子税务网上面开红冲票吗，那我之前抵扣的金额怎么弄？#房地产#

浏览：1814 0赞 0评论 收藏

甲方要求我们给地方乡镇街道或者学校买的公厕、米面油这些，应该怎么做账#服务业#

浏览：1814 0赞 0评论 收藏

老师好，请问我们要清理固定资产，要把固定资产转移卖给别人，是不是要把固定资产的原值开票出去呀#其他行业#

浏览：1814 0赞 0评论 收藏

专项应付款的记账#商业#

浏览：1814 0赞 0评论 收藏

我想问一下这个分录具体的含义#工业制造#

浏览：1814 0赞 0评论 收藏

我们生产产品是按产量估算没有领料，只有进货或出货单#其他行业#

浏览：1814 0赞 0评论 收藏

我想请问一下，之前的发票3月4月都没有入账，我可以都做在本月吗#其他行业#

浏览：1814 0赞 0评论 收藏