老师，几千块的羽绒服怎么入账#其他行业#

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您好老师，我现在刚做好12月账，可是资产负债表货币资金是负数的。我们没有库存现金和其他货币资金发生。就是只有银行存款而已，可是银行存款科目每个月余额我们都是都得上银行的#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师开专票，不可以抵扣，要做进项税额的转出的分录是什么了，你再告诉我一遍?#其他行业#

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帮忙看一下分录和报表#其他行业#

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做账问题#其他行业#

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我问一下我这边有个应收账款1万元，客户最后给了8000元，剩余2000元不给了这个怎么做会计分录#其他行业#

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餐饮门店的财税规划支出金额该记到哪个会计科目#其他行业#

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请andy老师回答，关于分录改正。#其他行业#

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老师，工资个税之前没有单独计提，直接计提的工资，后面补缴的，怎么做账啊#其他行业#

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2025年的进项税增值税已经勾选抵扣并且申报了，其中有几张员工没报销不知道是谁开的就没有勾选，也没有入账。后来这位员工在26年1月底拿去年的发票（有很多专票，包括11月的、12月的都有）报销，1月分从公司银行扣款，是记到26年1月的账上吗？#房地产#

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社保补计提#其他行业#

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其他应付款后面的辅助科目到底是挂法人还是那家公司#服务业#

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总分公司合并报表资产负债表中期末余额要去掉24年总分往来款嘛？#房地产#

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这个销售费用冲减的是哪笔分录呀；我该如何选择账套快速查询到呢#其他行业#

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金蝶的公益性捐赠支出放到哪里#其他行业#

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老师，请问下之前A公司是B公司的子公司，然后B公司向子公司注资，后面国资局成为了A公司的股东，B公司之前向A公司注资部分都无偿划转给国资局，这个股东变更，无偿划转该怎么做账呢？#其他行业#

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公司租赁房屋5年，每年租金398959.6元，五年有条件租金减半征收，减半后租金情况如下图，已经按照图中租金金额做了使用权资产，2024年已经缴纳第一年的租金199479.8元，现在第一年没有达到租金减半的条件补交了另外1半199479.8元，这个补缴的费用，还需要计入使用权资产吗#其他行业#

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24年多计提了一部分工资 25年应如何更正#房地产#

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老师，2024年有一笔快递费，先收到发票的，做了应付账款，付钱的时候做错了，直接做成财务费用了，这个怎么调啊#其他行业#

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给甲方开票时：借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 49万 应交增值税 1万 入成本时： 借 工程施工 45万 贷 应付职工工资 45万 结转成本时：借 主营业务成本 45万 贷 工程施工 45万 但是成本工资由甲方直接支付给工人工资50万。现在的账应该怎么处理？之前结转成#其他行业#

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