小规模纳税人， 之前一直是亏损的，这个季度报税的时候发现有盈利，是因为房租费发票没有开，导致利润是正数。我们房租一个月三十几万，想问下老师我这边是按照报表报有利润的做还是把房租啥的做进去做亏损？其实实际上是亏损的都是老板自己垫钱#房地产#

浏览：9329 0赞 0评论 收藏

以前年度预付账款少了40应该怎么调账#商业#

浏览：9329 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，公司给员工买平安保险取得发票，会计分录怎么做#工业制造#

浏览：9329 0赞 0评论 收藏

装修费2000，借:长期待摊费用-装修费2000，贷:应付账款，发票已开，但现在不付款了，发票也不退，想着应付账款转为营业外收入，但是长期待摊费用后续还能继续摊销吗？#高新企业#

浏览：9328 0赞 0评论 收藏

分公司的人工成本年末是否可以纳入总公司的成本？怎样操作？#其他行业#

浏览：9328 0赞 0评论 收藏

老师您好，我想请问个问题。我公司是五月份升为的一般纳税人，然后五月份去税务局申报了小规模4-6月的税和属于5月份一般纳税人的税。但是3月份有一张海关进口增值税（已缴纳有银行回单）；还有一张销项收入发票（未超征收范围），那期末增值税有余额怎么结转，直接在四月份期末计提结转吗？我做海关进口增值税的分录是：借：应交税费—应交增值税—已交税金 贷：银行存款 这笔分录在三月份 不知道这样对不对？#其他行业#

浏览：9328 0赞 0评论 收藏

我想咨询子公司的利润，以什么形式转到母公司，缴税吗#工业制造#

浏览：9327 0赞 0评论 收藏

我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借贷方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？#服务业#

浏览：9327 0赞 0评论 收藏

关于村委或者行政事业单位的，油费可以报销的么？#其他行业#

浏览：9326 0赞 0评论 收藏

对方公司改了名字，但是之前的会计记账时还将往来业务记在应付账款原来公司的名字下，但是我做账时将公司与对方公司发生的业务记在了新的公司名字下，要怎么调整#商业#

浏览：9326 0赞 0评论 收藏

运费遵循权责发生制原则计入费用实际发生所属期吗？还是得发票收到再做处理？#其他行业#

浏览：9325 0赞 0评论 收藏

小企业从未结转增值税，本月销项大于进项，本月增值税如何做分录#房地产#

浏览：9325 0赞 0评论 收藏

老师，这个月员工扣社保、公积金前应发工资为3120元，但是这个月工资员工迟到和早退扣款140元，那我报个税时，以3120报还是扣了140元后报呢？#服务业#

浏览：9324 0赞 0评论 收藏

请问下老师，我们办理贷款开立企业一般户户头，现在要还贷款，用公司对公转过去还款，这个是可以的吧#商业#

浏览：9324 0赞 0评论 收藏

老师你好！我公司是污水处理厂，食堂购进蔬菜，进入哪个科目？#其他行业#

浏览：9324 0赞 0评论 收藏

签订的合同名称是分包工程，开票时甲方让开总包发票，这样可以吗？符合相关规定吗？他们没有施工许可证#建筑工程#

浏览：9323 0赞 0评论 收藏

报销时是必须要截屏，发票和清单这些吗？#其他行业#

浏览：9323 0赞 0评论 收藏

经典有个科目是涉及了三级科目，但是现在能不能把它设置为二级科目？就是三级科目不要了，只要这个二级科目。#工业制造#

浏览：9323 0赞 0评论 收藏

因为我们公司是没有库存商品的，类似于中间赚差价的，每天跟上家结算成本，想问一下月底结成本要怎么做分录（做内账） 收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入 成本支出： 借：主营业务成本 贷：银行存款 费用支出： 借：销售费用/管理费用 贷：银行存款#其他行业#

浏览：9322 0赞 0评论 收藏

员工费用报销，如没有发票，可以用水单吗#高新企业#

浏览：9322 0赞 0评论 收藏