20年交金税盘290元忘记抵扣，于是21年我补做分录，分录如下截图，对不对？年末做完最后一笔分录后，应交税费借方－1.7了，本来应交税费是291.7元。所以没有如往常结转每季度的税费，现在出现负数该如何处理？#服务业#

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老师问一下数字证书交的0.1元怎么做账，算什么费用？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

门诊收费中碰到刷医保卡的业务怎么做分录啊？是借:其他货币资金还是借:银行存款-×银行贷:门诊收入呢？#其他行业#

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印花税减半征收计提错了导致少缴企业所得税怎么办#其他行业#

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请问个人代公司付了一部分货款，后面部分是公对公，个人这部分说退回重转对方说转不了，对方个人转账时有备注公司简称，但没有写详细代某某公司付款，这样我可以直接入账，正常按总金额开票吗，#建筑工程#

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你好老师，想问一下： 1.假如我刚设立公司没多久，之前的无形资产，A,B，在去年期初1月建账的时候估值入账的，然后不小心两个价值估反了，现在要怎么调整呢？ 2.2022年6月更正19年的第四季度的增值税、附加税和19年的年度企业所得税，产生的补缴税款和滞纳金，怎么做账务处理？#其他行业#

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保险返点收入，增值税应该算几个点的收入#其他行业#

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请问酒店买的水果干果那些应该怎么做账，还有电热水壶#餐饮酒店#

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老师，我们有一个项目是外包给另一个公司的，当时预付款的时候是用其他应收款核算的，现在项目都已完工，在上一个会计就把在建工程转到固定资产了，款在结转固定资产之前就已经付完了，现在其他应收款还有余额，这个怎么转就能平呢？谢谢🙏#农业#

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你好 老师，公司让问个人去银行办理一张借记卡 用于公司业务报销 这样合法吗？我有没有风险？#商业#

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老板买的下午茶应计入福利费还是伙食还是办公费才对呢#商业#

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法院强制扣划诉讼案件费怎么做账#物业#

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公司刚开业，还没收入，所有的费用都是给的收据，我都是做的其他应付款，现在向总部请款到账的钱，我要怎么做？#商业#

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请问之前收到一张专票已经抵扣了但是未付款，这月销售方变更了公司名称，之前账户汇不进去了，可以打给现在变更后的公司吗，或者需要什么文件证明呀？#房地产#

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单位为民间非盈利组织，收到一笔科技服务费500000元，增值税4950.50元，城建税173.27元，教育费附加74.26元，地方教育附加49.5元。请问会计分录如何做？#房地产#

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有一笔分录，为计提12月的工资。 借：应付职工薪酬-工资 10000 贷：其他应收款-社保 587.5 其他应收款-公积金250 应交税费-应交个人所得税34.88 其他应付款-未发工资9127 62 现在1月份已发放工资g应该如何进行账务处理呢？#商业#

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高新调账 怎么处理#高新企业#

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老师，A单位房屋建造后，转固定资产，在质保期内发生维修，建造公司委托第三方进行维修，费用从质保金中扣除。第三方完工后，开具发票给A单位，A单位将费用支付给第三方公司。请问A单位如何处理账务：与A单位的质保金支付；与第三方的维修费用#建筑工程#

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22年8月份买了辆4200的电动车用来跑业务，发票现在才找到，那今年还可以入账吗。入账的话该怎么做分录处理呢？#商业#

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公司三月收到增值税的退税，去年12月做了税金转出，我要不要做一笔相同分录的红冲，红冲金额就是退税的金额那种。可是我也不知道这个退款的销项和进项多少怎么红冲呢？#商业#

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