因为以前年度红冲了发票，所以导致应交税费余额是借方3000，但实际应该是借方余额1000，这个需要调整么，如果需要调整，怎么调整#其他行业#

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待认证进项科目金额有几十万会有税收风险吗？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人费用票比较多，但是这个季度没开票，下个季度还能冲抵吗#其他行业#

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技术入股在现金流量表和资产负债表怎么体现#高新企业#

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如果装修费用一开始计入长期待摊费用，后面每个月计入管理费用进行摊销，如果搬家了，这个剩下的怎么办？继续每个月摊销还是直接进营业外支出？还是费用？#高新企业#

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请问可以先开票，后补客户订单,发货单，出货单吗#其他行业#

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我是小规模，去年12月月开票70000，3月份退回要求重开成60000，因为税务局系统问题当时不能立马开红字发票，4月份才开了红字发票，所以相当于我都交了700的增值税，6月税务局给我汇算退回来了，退回来的这个分录怎么做？#其他行业#

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能帮我看下吗#商业#

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老师,我们公司给上面的领导送红包,这部分怎么合理的做到账里当成本呢？ #商业#

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房地产企业的水土保持费怎么做帐？ #房地产#

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老师，投资收益属于收入吗？ #其他行业#

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暂估入库，做账时可以 借:库存商品 贷:预付账款吗#商业#

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公司房屋、土地拆迁会计分录怎么做账？#其他行业#

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请问下临时工工资，可以直接入成本么，不用报税也可以么#建筑工程#

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申报第三季度企业所得税的时候，产生了13000的税款，并缴纳成功，之后又更正了所得税申报表，产生所得税3000，于是就申请退税10000元，已退税成功到账。麻烦问一下，扣这13000税款和收到退税10000的时候，具体账务处理怎么做？麻烦详细说一下#其他行业#

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增值税需要预提吗#其他行业#

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一般纳税人简易计税怎么进行账务处理 购买材料（取得专票）怎么写分录 销售材料（开专票）怎么写分录 交税怎么写分录#其他行业#

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我问下服务行业他的利润是本月纯收入-纯支出吗 那些计提 摊销啥的都没有关系吗#服务业#

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老师，公司收款一直是打到老板的个人卡里，走现金，而且没有办法打到公账里，老板就是这么告我的，应该怎么规避#其他行业#

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服务业那个记账是每个月还是也可以三个月一起做#服务业#

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