冲减去年未发放的职工工资1000元，怎么做分录？原来计提：借管理费用，贷：应付职工薪酬#其他行业#

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出临时客户204件商品，应收货款126480元，先收到124480，后面客户收到产品，产生了质量问题，客户说退196件，于是退款了121520元，后续实际退货200.5件商品，又退款4970元，怎么做账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

装修费摊销时间 #其他行业#

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金蝶记账凭证#农业#

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填凭证#农业#

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收到，退回的工会经费怎么入账？#其他行业#

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客户款多付了，可以退回去吗？#其他行业#

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先取得发票的账务怎么处理#房地产#

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我公司作为长期股权投资的款项，对方公司一直没确认股东资格，工商和章程也没变更，现签署补充协议，将该比款项作为往来款 而非投资款 ，也不收期间产生的资金占用费。现对方全额归还该比款项，我公司怎么做账？#其他行业#

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库存现金账面上有四百多万怎么处理#其他行业#

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社保费合计1000，个人200，单位是800，怎么计提与缴纳分录#商业#

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哈哈老师 #其他行业#

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中标服务费属于什么费用#建筑工程#

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老师你好，我们要注销一家合伙企业，科目余额怎么清零呢#服务业#

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收到去年多缴的企业所得说怎么入账？进以前年度损益调整吗？#工业制造#

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这月的社保计提错了，税也报完了，现在是反结账去改，还是下个月调整凭证啊？#其他行业#

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劳务报酬申报个税 税率是20%？#其他行业#

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员工2月底离职，2月工资2月计提，3月发放，并在3月申报2月个税，然后3月给该名员工发奖金，这笔奖金3月计提3月发放，并在4月申报3月个税，按照正常工资薪金所得申报个税，允许扣除5000元减除费用吗#其他行业#

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2025年初跨年红冲了2024年一张45万的票，导致2025全年的收入只有16万，但是应付职工薪酬的借方是117万，贷方是58万，个税平台也是申报的58万，现在要做汇算清缴，那这个利润表和应付职工薪酬该怎么搞才不会预警啊#建筑工程#

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就是我们公司有一个矿山，但是有几年没营业了，现在又重新开起了，之前的账又没有了，我要重新建账，如果我是去年10月份重新开启的，我现在是建账，重新建帐是指从去年10月份建帐吗？但是以前有遗留的未付款也有，要怎么建帐#其他行业#

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