老师，我想问下，我们之前租赁办公场所交了保证金1万，现在搬迁了，产生的水电费这些准备直接互相冲账可以吗#建筑工程#

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你好老师，我想问下我们开票给别人，然后我们不是在账上提现应收账款借方还有未收到的钱吗，除了应收账款借方还能看哪个也是我们应该收到但是未收到的#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

不会做冲销分录，但是把原分录做一遍，全部金额加上负号，这个思路对吗#其他行业#

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内退人员的体检费能入福利费吗？交个税吗？#其他行业#

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老师好，请问物业公司内账，记账的时候，主营业务收入，需要体现应交税费吗？应交税费-简易计税？还是应交税费-应交增值税(小规模)，水电收的都是收据，做账的时候需要计算出百分之一的税，写在账上吗？物业管理费是百分之1还是百分之3，车位费，水电费，税种一样吗？公司是小规模的，收入税费百分之1，成本无税费，是吗#服务业#

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老师，技术咨询服务费是研发费用吗？#高新企业#

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我们是租赁公司，租其他公司的车， 分录是这样做的吗?借 主营业务成本 借进项税 贷 银行存款，但是现在发票还没到（不知道有没有开），分录应该怎么做#其他行业#

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如果收入比较多，但成本票还未开进来的情况下，可以做什么分录呢#商业#

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就是前两个月，入账了一个的厂房，月末结转折旧的时候记管理费用，本月是厂房出租出去了，我在做账的时候，做成本的时候，是借记其他业务成本，贷记累计折旧，那这个数值是就是本月的折旧数吗，还是前两个月的累计折旧数，从管理费用里转出来，加上本月的累计折旧数，有点不知道怎么处理了#其他行业#

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现在账上的手机存货，2年前已经领去做办公手机了，怎么处理#其他行业#

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2020年建账，一个材料商款已付，应该欠我们发票，但是会计录的期初余额是平的，现在对方要开发票给我们了，想问下这个要怎么平账#建筑工程#

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去年12月份发生的收入，今年5月份发生了退货，如何分录，是通过以前年度损益调整还是冲5月份的收入#其他行业#

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2021年11月有一张费用票在2021.12月做重复了，现在怎么处理#其他行业#

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我们做检测的，收了别人的检测费，到账了，但是我们还没发票，咋入账啊#其他行业#

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想问一下往年发票没有拆分税费和金额，直接全部计入的费用，现在怎么调涨，需要做损益调整吗？#高新企业#

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员工买东西交的押金 退回了公户，这个员工之前就欠公司的钱，可以分录对冲吗？必须要把这笔钱转到员工账户在还款吗？#房地产#

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老师我们小规模，所得税25%，开票金额506116需要上多少税，都什么税，计算流程能发我下吗#建筑工程#

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公司基本户收到以公司名义转过来的工程款，要怎么入账？#其他行业#

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全套一般纳税人做账是怎么做的呢，怎么报税做账，怎么抵扣呢#工业制造#

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你好！老师。当时做了固定资产入费用了，如何报废处置呢？#服务业#

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