账务处理相关问答-第1764页-会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

你好，我想问一下会计科目有可分配利润这个科目吗？如果做账软件没有是不是要自己增加呢？#其他行业#

答疑老师：patience

没有可分配利润这个科目，有利润分配——未分配利润科目查看全部回复

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2022年年末企业有盈余公积579.63和未分配利润5216.64,今年三月份做汇算清缴，补交了企业所得税6.58,请问怎么做会计分录？#工业制造#

答疑老师：wam

借：所得税费用6.58 dai：应交税费一所得税6.58 查看全部回复

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小规模，开了销项发票，增值税免征，怎么做分录 #商业#

答疑老师：清岚

开的免税发票还是1%征收率的发票？查看全部回复

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刚开业的酒店，小规模企业，老板没有实际的存入实收资本，但是前期的装修，购买电器，沙发的花费的款项，怎么做账 #餐饮酒店#

答疑老师：甘老师

借：管理费用固定资产等 dai：银行存款其他应付款查看全部回复

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应交税费的金额应该等于本期应交税费贷方-借方吗 #房地产#

答疑老师：冰山老师

是的查看全部回复

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公司之前把模具入进原材料结转到成本里了，现在怎么转到固定资产呢，具体会计分录怎么做，谢谢 #工业制造#

答疑老师：小妮老师

跨年了没有查看全部回复

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请问一家公司主业是卖软硬件的，然后老板还有一家个体的便利店，好老板想把便利店的所以收入支出情况都从公司的公账上走，这个要怎么办呢 #其他行业#

答疑老师：许老师

不能这样，需要将不同主体业务区分开查看全部回复

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财管互斥项目 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

因两种方案建设期都为0 甲方案 FNF0=50000 每年折旧额=50000/5=10000 NCF1-5=（2200-6000）*（1-25%）+10000*25%=14500 甲方案净现值=14500*（P/A,5,10%）-50000 乙方案 FNF0=60000 +20000=80000 每年折旧额=（60000-5000）/5=11000 NCF1=（25000-6000）*（1-25%）+11000*25%=17000 以后每年增加1000元成本 NCF2=16250 NCF3=15500 NCF4=14750 NCF5=14000 +500+ 20000=39000 方案乙的净现值=17000*（P/F,1,10%）+16250*（P/F,2,10%）+15500*（P/F,3,10%）+14750*（P/F,4,10%）+39000*（P/F,5,10%）-80000 由于甲方案和乙方案年限相同，净现值适用于年限相同的互斥方案，计算出谁的净现值大就选择谁查看全部回复

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出口退税的分录怎么做从确认收入到收到退税款中间要做哪些分录 #其他行业#

答疑老师：许老师

货物出口并确认收入实现时，根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理：借：应收账款(或银行存款等) dai：主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理：借：主营业务成本 dai：应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理：借：其他应收款——应收补贴款 dai：应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵税额"做如下会计处理：借：应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai：应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时，做如下会计处理：借：银行存款 dai：其他应收款——应收补贴款查看全部回复

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销售退回 #商业#

答疑老师：厚积薄发

借：原材料/库存商品/期间费用 dai：应交税费—进项税额转出留底税额不用做账查看全部回复

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搬运费分录怎么写，我们是装饰公司 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

计入工程施工查看全部回复

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因为上一年计提了成本然后已经费用已经上报给税局那边了但是因为一些原因这个笔钱不付了那这些计提的单号可以直接在金蝶上做核销吗？#其他行业#

答疑老师：易老师

就是说这个业务不存在了查看全部回复

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代理服务费怎么记账 #房地产#

答疑老师：tammy老师

借，管理费用服务费 dai，银行存款查看全部回复

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求助老师：公司7.30申请一笔内部转账的付款，但是8.2才实际付款。记账凭证是7.30 但银行回单是8.2求助怎么做。如果想7月和8月都做一笔该怎么写分录 #房地产#

答疑老师：wam

银行也是8月付的，只是7月内部申请，可以在8月入账。查看全部回复

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申报了社保和个人所得税，其他都是零报有关系吗 #餐饮酒店#

答疑老师：小米

如果确实没有发生应税行为，当然可以零申报查看全部回复

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老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱，对公付了15533，现金付了156336，这个要怎么处理，等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里 #服务业#

答疑老师：西贝老师

同学你好，对公和现金是老板支付到公司的是吗查看全部回复

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生产成本的折旧费，怎么结转到本年利润 #建筑工程#

答疑老师：安叔老师

借生产成本 dai累计折旧借主营业务成本 dai生产成本借本年利润 dai主营业务成本查看全部回复

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我和人合股做生意，之前进了150万货，未开票，不含税，我现在不做了。合股人接手全部东西。我应该补交进货的开票税一半吗？#工业制造#

答疑老师：Annina老师

看怎么谈判的查看全部回复

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有一项预收账款113万漏确认收入,金额100万元,肖像税13万,分录为 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

借：预收账款113 dai：主营业务收入 100 应交税费—应交增值税（销项税额）13 查看全部回复

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有一台空调17年买的，19年4月份停止折旧还剩下16个月未折旧，现在2022年5月补计提分录应该怎么写 #其他行业#

答疑老师：秦枫老师

同学你好办公室使用的还是生成车间使用的？办公室使用借：管理费用 -折旧费 dai：累计折旧车间的计入制造费用-折旧费查看全部回复

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