应收账款是19年的，余额方向是在贷方，是不是说我收了钱没给人家开发票，如果是的话，我要怎么做平呢？#工业制造#

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有预付账款和应收 是不是要单独记录#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我是食品批发的,经常有退货,要销毁,这部分要怎样做账务处理?还有我每个月预提吗#其他行业#

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补缴增值税会计分录#其他行业#

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请问如何确认固定资产和无形资产本期折旧是否有税会差异？#房地产#

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公司中秋节买购物卡10w，已送给客户，怎么写分录#工业制造#

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合并报表内部交易怎么抵消？#农业#

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加计扣除政策到期了，但是我们家之前留了点加计扣除的余额，现在2月申报1月的税，这个余额自动消失了，但是账上还有这笔余额存在，该如何做账。 还有就是代理进口货物，我们需要给客户开发票的吧，可以开形式发票吗？还有按什么金额来开，海关缴款书还是啥金额来开#房地产#

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账面上未分配利润较多，怎么消化比较好#房地产#

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库存商品为负数怎么处理呢#其他行业#

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我上个季度 期间损益结转的时候把管理费用多结转了 导致有贷方余额 实际上管理费用20 结转的时候结转了25 导致贷方余额5 这个要怎么调账呀#建筑工程#

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老师出口业务，款打到阿里巴巴上需要做备案#其他行业#

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6月份应该记入其他业务收入的，记入了主营业务收入，怎么调整？#房地产#

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老师请问我们三月份领取原材料多计了四吨，然后这个月要调整，请问怎么写分录#工业制造#

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我们公司前一阵刚新办了一个小规模的公司 之前没开票我就零申报一下 我上个月开票了 就涉及到后期我报税企业所得税的问题 要开进项票吗#房地产#

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能不能把短期借款转为管理费用？#其他行业#

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3月4月份购买了东西在软件上建立帐套应该建几月份啊#其他行业#

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2021年十二月前期对公支付没有发票，走的借款支付流程，但是本月底对公借款审批流程已结束，但是未对公支付，应该如何挂账，也没有发票#其他行业#

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待认证贷方有数是？#其他行业#

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利润分配的现金流量表是什么#其他行业#

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