账务处理相关问答-第2081页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有120199会计人，提问了198078 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我这样记得总帐对吗？#商业#

答疑老师：Icy 何

你这个是明细账，不是总账查看全部回复

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请问折价购入资产管理公司债权分录怎么做，比如60万购入账面100万的债权 #房地产#

答疑老师：wam

按照60万元入账查看全部回复

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老板的另外一家公司先前购买的固定资产，就是一些旧的设备。卖给我们公司。那我这边入账的话，折旧。年限怎么算的？#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

那我这边入账的话，折旧。年限怎么算的？折旧年限可以预估使用寿命查看全部回复

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工程公司人员工资计提工资分录 #建筑工程#

答疑老师：李可可

是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资查看全部回复

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帮忙看看这个多借多贷的分录正确不 #工业制造#

答疑老师：杨英芝老师

分录逻辑没有什么问题，但是一般分录没有这样多借多dai的查看全部回复

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给离职员工发工资，算错多发一百多块钱等于实发大于应发，如果追不回来的话，账务上应该怎么处理？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

就计入工资查看全部回复

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公司是污水处理公司，正在建设期间，从成立开始到现在2年了，土建，设备都在建设安装中，除了土建，设备费和其他工程相关的检测费以外。其他的办公费，人员工资，业务招待费，电脑的折旧，其他一切费用都进了在建工程，利润表一直没数据。什么时间把费用记管理费用呢 #工业制造#

答疑老师：云峰老师

你好同学，办公用品计入管理费用查看全部回复

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已开发票未收款计入什么科目 #房地产#

答疑老师：安叔老师

计入应收账款查看全部回复

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小规模广告公司成本发票有哪些 #服务业#

答疑老师：安叔老师

一些材料成本，人工等查看全部回复

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没有消费但是要开发票可以找自己家里的公司开 #房地产#

答疑老师：许老师

没有业务发生却开发票的，属于虚开发票。不可以的哦查看全部回复

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公司注册资本，认缴和实缴作账如何处理？#其他行业#

答疑老师：甘老师

公司实际收到注册资本才入账查看全部回复

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如果机打发票丢了找不到了，该怎么办呢？#其他行业#

答疑老师：tammy老师

那就报不了账查看全部回复

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是本月不抵扣，几个月后再抵扣，本月要做分录吗 #建筑工程#

答疑老师：Yan

可以先入账，税金挂应交税费-待抵扣进项税，抵扣后转入应该税费-进项税额查看全部回复

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老师，我们一季度红冲了以前的免税发票，增值税申报时还是按照实际开票金额申报的，没有减去免税开票金额，做账时的营业收入也是按照实际金额，没有减去免税金额，这种做法对不对 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

你好，这种做法是不对的查看全部回复

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老师您好我们单位是销售蔬菜的购买的包装袋算是我们的主营业务成本吗分录怎么写 #房地产#

答疑老师：杨老师.

一般是计入销售费用查看全部回复

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16年和一家企业签合同购买一项开发平台的服务，付了一部分预付款，后来双方确认这个项目不执行了，但这笔往来款一直在账上，现在能把这部分预付款转为无形资产进行摊销么？#服务业#

答疑老师：杨老师

不能，进费用或者营业外支出，税前不能扣除查看全部回复

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要跟上一个会计进行交接，交接需要注意什么 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

(一)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。(二)尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。 (三)整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 (四)编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。四、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交;会计机构负责人、会计主管人员交接，由单位领导人负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。五、移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。查看全部回复

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工资可以直接入，管理费用-工资，吗 #商业#

答疑老师：小妮老师

可以查看全部回复

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老师老板和股东的车经常给公司用，怎么办 #商业#

答疑老师：清岚

签订租车协议查看全部回复

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老师，麻烦发下小规模的分录大全 #商业#

答疑老师：哈哈老师

以下是小规模纳税人常见的会计分录：资金筹集 - 收到股东资本投入：借：银行存款 dai：实收资本日常经营 - 领取备用金：借：库存现金 dai：银行存款 - 租房（计入长期待摊费用）：借：长期待摊费用—房租 dai：银行存款 - 购置电脑、办公家具等固定资产：借：固定资产 dai：银行存款 - 购置笔、纸袋等办公用品：借：管理费用 dai：库存现金/银行存款 - 支付与销售有关的各项费用：借：销售费用 dai：现金/银行存款 - 采购商品，增值税直接记入产品成本中：借：库存商品（含税价格） dai：银行存款 - 银行手续费等：借：财务费用 dai：银行存款销售业务 - 销售货物：借：银行存款 dai：主营业务收入应交税费—应交增值税（按3%计提增值税，疫情期间有优惠时按优惠税率计提）。同时，结转成本：借：主营业务成本 dai：库存商品工资与福利 - 月末预提本月工资、福利费：借：管理费用—工资（非直接销售岗）销售费用—工资（直接销售岗） dai：应付职工薪酬税费相关 - 根据增值税计提附加税：借：税金及附加 dai：应交税费—应交城建税应交税费—教育费附加应交税费—地方教育费附加 - 缴纳税费时：借：应交税费—应交增值税应交税费—应交城建税应交税费—教育费附加应交税费—地方教育费附加 dai：银行存款其他 - 利息收入，应收计提：借：应收利息 dai：财务费用—利息收入；实际收到利息：借：银行存款 dai：应收利息 - 固定资产折旧：借：管理费用—折旧费（哪个部门使用计入哪个费用） dai：累计折旧利润结转 - 月底结转成本、费用、税金至本年利润：借：本年利润 dai：主营业务成本管理费用销售费用营业税金及附加 - 结转本月收入至本年利润：借：主营业务收入其他业务收入营业外收入 dai：本年利润查看全部回复

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