账务处理相关问答-第2091页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

374名专家老师，3分钟快速回复，已有116397会计人，提问了194100 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

小规模开票选择%1对吗 #餐饮酒店#

答疑老师：孙老师

你好，请问具体什么问题查看全部回复

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我们现在是工程公司牵扯到给客户开专票收税点的问题，现在把自己的这个业务要出的税加一起看看是多少钱，接下来该怎么做？#其他行业#

答疑老师：patience

你们是一般纳税人还是小规模查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

给别人回扣科目类别写其他可以吗？#商业#

答疑老师：甘老师

回扣可以计入销售费用-其他里面查看全部回复

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高新技术行业政策 #建筑工程#

答疑老师：甘老师

1.高新技术企业减按15％税率征收企业所得税 2.高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限延长至10年 3.高新技术企业享受研发加计扣除。企业研究开发费用，可按照研究开发费用的75%加计扣除;形成无形资产的，按照无形资产成本的175%摊销。制造业企业可按照研究开发费用的100%加计扣除;形成无形资产的，按照无形资产成本的200%摊销。查看全部回复

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从大仓库里拿出产品放在小仓库里做试用装这要怎么做账 #商业#

答疑老师：甘老师

做领用生产处理查看全部回复

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老师公司账转私账好转吗？备注写啥 #工业制造#

答疑老师：许老师

公转私用途是什么备注就写什么查看全部回复

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您好，老师，第三季度收入入账错误：借：银行存款，贷：主营业务收入，正确的：借：银行存款贷：主营业务收入，贷：应交税费-销项税。但是直接就进入收入，没有贷记税费，第四季度如果调整呢？#房地产#

答疑老师：王苗苗老师

dai 主营业务收入负数 dai 应交税费-销项税查看全部回复

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A和B合作，A资金不足进行业务贷款，贷款主体为A公司，下款主体为B公司，银行资金直接到B公司账户进行运营，利息还款为A公司。请问A公司还款的账务处理和B公司收款的账务处理怎么做 #其他行业#

答疑老师：andy老师

Adai款的是银行的dai款是吗？查看全部回复

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注销时应付账款怎么平账，不影响营业外收入 #服务业#

答疑老师：安叔老师

及时支付给对方，如果无法支付需要转入到营业外收入科目查看全部回复

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期末报表增值税是负数怎么整 #服务业#

答疑老师：王苗苗老师

哪里是负数查看全部回复

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要跟上一个会计进行交接，交接需要注意什么 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

(一)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。(二)尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。 (三)整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 (四)编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。四、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交;会计机构负责人、会计主管人员交接，由单位领导人负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。五、移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。查看全部回复

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暂估是怎么操作的 #其他行业#

答疑老师：高老师

一般是货到票未到时用暂估借原材料等 dai应付帐款，次月初红冲，收到发票依据发票信息入帐查看全部回复

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你好没有成本票怎么办 #其他行业#

答疑老师：andy老师

没有成本法票企业所得税汇算纳税调增查看全部回复

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电子汇票怎么记账 #其他行业#

答疑老师：易老师

你是哪个公司查看全部回复

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我们公司想买一个三轮车送货，总价八千块，在淘宝上买，淘宝上边只能开两千块的专票用来上牌，另外可以单独开八千块的普票给到我们公司，我们公司就收到两个票，我们公司对公账户支出八千块，这样合理吗，入账只入八千块哪个普票的帐吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

对，这种情况就按照真实入账的8000来入账查看全部回复

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老师您好。麻烦问一下一般纳税人，1--2月忘记结转增值税了，在3月补结转前两个月的可以吗？结转增值税的会计分录是什么？#建筑工程#

答疑老师：李可可

可以的查看全部回复

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股权转让的账务怎么处理 #其他行业#

答疑老师：甘老师

股权转让的账务处理： 1、接收投资单位，借：实收资本—出让人；dai：实收资本—受让人。 2、出让股权单位，借：其他应收款—长期投资—受让人；dai：长期投资—被投资单位，投资收益。受到损失时，借记营业外支出。 3、受让股权单位，借：长期收款—投资其他股份—被投资单位，营业外支出；dai：银行存款。查看全部回复

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我们单位在2020年的时候买了一台油烟机，当时没有进固定资产，直接进的管理办公费用，现在审计说不行，要我计入固定资产，我现在应该怎么做会计科目，折旧这些怎么算呀，我用金蝶 #其他行业#

答疑老师：甘老师

你是说折旧和水电等分摊到这几个研发项目去是吗查看全部回复

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新单位，按照他给的发票银行流水做账结果，银行存款，库存现金到挂了，期初余额没有，怎么改啊 #服务业#

答疑老师：安叔老师

库存现金倒挂倒挂金额挂借款法人往来查看全部回复

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老师我们公司从代理记账公司接过来一家公司，回来我需要从新建立帐套吗 #其他行业#

答疑老师：杨老师

不需要，接着代账公司的继续往下做就可以了查看全部回复

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