想请问一下收到其他应解汇款应该怎么记分录？#其他行业#

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小企业会计准则，去年12月做了暂估，借：主营业务成本贷：应付帐款暂估，当时主营业务成本已经结转到本年利润了，现在跨年收到发票要冲回，这比分录红字冲回，当时结转的本年利润也要冲回吗？会不会影响年度汇算清缴呢？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

外账接回公司，现在要在金蝶标准版录入固定资产初始数据，手里只有科目余额表，怎么录入固定资产数据呢，是不是必须要录入固定资产卡片，同时分清每个固定资产明细呢#工业制造#

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请问营业成本是按照进项票的金额统计的吗，税额计入成本吗#建筑工程#

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企业增资再减资是否可行，增资再减资后，多余的钱在什么条件下才能退换给股东？财务账务如何处理#服务业#

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请问收到投资款，会计入账凭证附件需要附股东会决议嘛？#其他行业#

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23年12月计提社保少计提了一个员工的，这个月怎么补计提回来，#服务业#

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公司一年前付了保证金，现在保证金退回到银行了，但是以前没做账，现在怎么处理呢#其他行业#

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老师，平时公司买东西收到的收据需要给外账公司吗？如果给他们我们内账记账的话是不是要复印一份？或者说我们重写一张，老板要签字？望解答，谢谢。#工业制造#

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老师，请问车辆报险怎么做账？车子是销售部门的，借：销售费用，贷：银行存款吗#商业#

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社保不是当月申报当月吗？为什么这个月还没数据？#商业#

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老板用个人账户转账到基本户。做为投入包装款，那分录要怎么写呢#工业制造#

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老师，我们的客户支付了一张汇票，由几家公司按比例分摊这张汇票，这个是签了几方协议的，由其中一个公司贴现之后，分配给其他家公司，这个我怎么做账呢？现在款已收到，是贴现的公司转进来的#其他行业#

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帮我看看这表的逻辑关系对不#工业制造#

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老师，我帮公司垫付的现金，可以直接借：管理费用- 贷：其他应付款吗#商业#

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工程施工结算完成后又出来的施工成本怎么冲平，结转的时候是按借：工程结算贷：工程施工贷合同毛利，借：主营业务成本借：合同毛利贷：主营业务收入#建筑工程#

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请问公司名义的汽车过户给个人，账务处理及税务怎么操作#建筑工程#

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公司个个人签订了劳务合同，可以从对公户支付款项给他个人账户吗？对方不能提供发票#建筑工程#

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老师，我想问一下，我现在要给业务算业绩提成，他们的销售订单出现了缺货部分退款，那是不是销售额应该减去退款金额，然后减去相应的成本费用，来核算本单的利润#其他行业#

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公司有很多商务费，就是送礼这些，肯定是没得发票的，也没有收据啥的，都是业务人员来报账，怎么处理比较好？ #建筑工程#

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