老师，您好。有个员工已离职，但是他不想中断社保，让单位帮忙代缴2个月社保，社保钱他全额承担。8月社保合计应该是1505.63元，但是她按照7月社保的标准只转了1461.6元，少转44.03元。现在她在交9月社保钱的时候，一起把差额加上补过来了，这个账务如何做呢?我是按照这个红色框框这样，直接把差额（红字表示）加在数据里面吗？#工业制造#

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已经开发票了，做账还需要银行付款凭证吗？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

入库时数量余额为负数可以吗#工业制造#

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老板每次转到对公账户的款都是写的投资款，这个怎么做账呢#工业制造#

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老师，请问月子会所开班期间的装修费计入长期待摊费用-装修费，营业期第一个月末直接一次性结转到管理费用-装修费，可以不#服务业#

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2021年12月底计提了印花税， 税金及附加已月末结转，2022年年初余额应交税费贷方有4元余额。 2022年1月份已经缴纳但是未做账， 如何补做？ 补做了借： 应交税费印花税 贷：银行存款 应交税费平了。 但是资产负债表里面显示损益类科目未结算账目不平。 想问下这个怎么处理。#服务业#

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一般纳税人，小企业会计规则 情况：去年软件即征即退增值税、退回个税手续费、稳岗补贴、社保补贴（一次性员工岗位培训补贴）、附加税退税记到了营业外收入-政府补助一栏，现税局说要计入营业收入里，改第四季度季报，小企业规则没有其他收益，要怎么提到营业收入中呢 #其他行业#

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收到案件受理费的发票，应该计入管理费用还是营业外支出？#工业制造#

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请问去年多做收入，今年要通过以前年度损益科目调整吗？对应的销项税怎么处理呢？#建筑工程#

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如何将工程施工的金额结转到主营业务成本里，分录该怎么做，谢谢！#建筑工程#

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老师请问结转损益 结转到本年利润的什么二级科目里面呢#其他行业#

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养鸡场打疫苗录什么费用科目#农业#

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给客户抹零头怎么写会计分录？#商业#

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关于房屋契税入帐问题，我公司说小规模企业，使用小企业会计准则，我去年12月买入一个房屋用于办公，今年8月才去缴纳契税房产税等，这个契税我要怎么做账啊#房地产#

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公司临时找人做装修工几天，这个支出的人工工资怎么做才能所得税税前扣除？是申报个税，按工资薪金发？还是代开劳务发票才能税前扣除？#建筑工程#

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已经结账报完税什么了，才发现该份发票没有做账，可以做到7月的账上吗#其他行业#

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研发人员的福利费，在辅助账中划到人员人工还是其他费用#高新企业#

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你好，预收账款和合同负债有什么区别，怎么理解啊？#商业#

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我三月份生产成本算错了，然后这个月需要怎么算做？#工业制造#

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给我们开具发票的公司经营异常，我们还正常入账吗？ #其他行业#

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