我方采购了一个机器，然后再卖出去，已经确认了收入，需要结转成本。但是采购的发票并没有开出，那我在付款以及结账成本的时候，怎么做分录#高新企业#

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民非里面活期利息收入是放在哪个科目里呀？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

之前会计做外账的时候制造业买了滚头借原材料—低值易耗品贷银行存款 后面又把之前一年的调账。借原材料（红字）贷在建工程/其他支出 借在建工程贷固定资产。这是啥意思和税有关？做两套账 是不是可以先做外账在内呢！#工业制造#

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我账上1月至3月收入少记一个价税合计48000的收入，（小规模1%），其余月份的账上收入和发票金额是相符的，至年底累计的收入却比亿企惠税中的收入多出8075.25，这种情况应该从哪方面着手？这是一个销售农机的单位！#其他行业#

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物流公司车辆给的撞了，赔款500，没有票，保险公司对公打给我们500元，怎么做账#运输业#

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老板转账给采购5000元去买食材，采购的报销单上金额是6207元，里面报销包括食材和物料以及其他费用，但是当前的银行流水是5000元，但是多出来的金额怎么做分录啊#餐饮酒店#

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请问公司使用红圈这个软件付的费用，要记入销售费用下的办公费还是咨询费用#工业制造#

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酒店餐饮上个月给对方公司多开了票，但是每次吃饭的钱又是刷卡已经结清了，本月对方财务把开票的金额转到公账上，要求我们这边再退回到对方老板账户上，请问账务处理怎么做#餐饮酒店#

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公司地址变更，供应商开的发票地址是之前的，且发票已经连同凭证装订起来了，这种情况怎么处理#其他行业#

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核定征收的个体户需要给员工代扣代缴个税吗？个体户的员工有的工资超过5000了#个体工商户#

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我们是高新制造业，加计扣除。我想问一下，税负率一般是多少，怎样计算。在期末结账的时候，是要把制造费用，生产成本，全部结转到库存商品里面吗？#工业制造#

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公司包吃住，月末计提该笔费用时 ，分录是 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 还是 借：管理费用-福利费 贷：其他应收款-食堂#建筑工程#

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上年度没有应付账款没有明细科目，余额20万，今年增加明细科目A,余额全部默认计入A了，但是这笔钱是应付B的，而且付款的时候做的分录是借 ：应付账款——B,贷 ：银行存款，怎么调整#其他行业#

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工资表个税扣多了（比申报个税金额大）次月怎么调整？#工业制造#

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月末结转或者计提下月要缴纳的增值税时，分录怎么写。这跟转出未交增值税有啥关系#餐饮酒店#

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建筑业暂估材料成本然后结转了成本，然后实际发生的时候发现暂估多了 怎么做分录 ？#建筑工程#

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银行账户不再由本单位做账，账户还有余额，该怎么处理#其他行业#

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业额：8150元 现 金：555元 微信:5437元 抖音团购套餐:0张 0元 美团团购套餐：0张 0元 支付宝：0元 刷卡：920元 200元代金券抵扣:0张 0元 300元代金券抵扣：0张 0元 500元代金券抵扣：2张 1200元 打折抹零:38元 实收营业收入：8112元 桌 数：16桌 人 数：93人 人 均： 87元 想问下老师，这个券应该是算？实收营业收入应该是算1000，还是算1200呀#个体工商户#

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发工资，写凭证#商业#

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生产成本结转#工业制造#

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