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答疑老师:高老师
经营范围外业务,税局不让开可以到税局代开 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
你的题目是不是有问题。2022年度第二季度小规模普票0%免税 查看全部回复
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建议走公户 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,企业所得税=应纳税所得额*税率(25%或20%、15%),应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项成本费用-以前年度亏损 查看全部回复
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先征后返的税款 查看全部回复
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想办法申报 查看全部回复
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同学你好,通用机打发票一般是指增值税普通发票。 购买方取得通用机打发票或者定期定额发票后,不能拿来做为进项直接抵扣增值税。但是可以入账,根据发票对应货物的用途,按会计方法列支在企业的成本费用中,最后冲减收入,计算利润,按利润申报缴纳企业所得税。所以说,这个发票不能直接抵增值税,但可以做成本费用抵企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
叫跑腿的费用,计入销售费用或管理费用 查看全部回复
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是的,可以申请去税局代开一下 查看全部回复
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同学你好,这个是需要工人去税局自己申请代开劳务费发票的 查看全部回复
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同学你好,小规模公司收到专票,按照普通发票做账,直接将发票全额计入成本或者费用。对于小规模纳税人来说,其专票是不能抵扣的,也无需认证的,会造成滞留票的风险,为了避免这种情况,最好纳税之前给自己单位得税源专员说清楚,这样可以避免不必要的麻烦,抵扣联不要随意丢弃,要小心保管,以备待查。 查看全部回复
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同学你好,抵扣联是购货方抵扣的凭证,销售方这边是依据记账联做账,发票联和抵扣联都要给到购货方的 查看全部回复
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税务默认给你们先核定成了小规模纳税人 查看全部回复
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增值税专票已经抵扣了,红冲步骤是:购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后由销售方在系统录入通知单号码,开具相应内容的红字发票,把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。 查看全部回复
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同学你好,这个业务是开具劳务发票的 查看全部回复
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同学你好,这个不用担心的,现在都是网上认证抵扣了,只要对方能正常勾选都没事的 查看全部回复
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税务备案,领税盘,领发票 查看全部回复
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如果取得的专票比较多或可抵扣的进项税比较多,建议申请为一般纳税人 查看全部回复
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纳税人取得出租车发票不能抵扣进项税。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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