新办企业所得税申报要填季初和季末资产总额（万元），填0.01就是100块，这样会有风险吗#其他行业#

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老师，我想请教一下，建筑行业一般纳税人的税负率大概为多少？如果企业前两年属于亏损状态，税负率是不是可以低一点？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业投资收到的分红不缴企业所得税，账务上怎么处理，会计分录怎么做#服务业#

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企业第四季度盈利缴税，然后汇算清缴亏损了50多万，请问不想退税怎么调平？税金只有几千块钱#其他行业#

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我怎么填企业所得税季报的营业收入 营业成本 利润总额#商业#

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老师，固定资产之前年度已经折旧完了，2022年没有折旧，现在做2022年的所得税汇算清缴，还用填写资产折旧、摊销及纳税调整表吗？#建筑工程#

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公司个个人签订了劳务合同，可以从对公户支付款项给他个人账户吗？对方不能提供发票#建筑工程#

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一般纳税人农产品配送公司，企业所得税按多少征收#农业#

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向银行贷款，每月扣的利息，没有发票，再汇算清缴的时候，可以直接抵扣还是需要调增#商业#

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我新办了一个小规模纳税人，季度申报的，需要怎么报报表#服务业#

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年报一般要√什么表单？#商业#

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现在都是网上报税，那出现什么情况才会去跑税务局呢#其他行业#

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老师，22年3月成本共暂估了60000，如果发票在23年汇算清缴前回来，今年的汇算清缴还需要调增吗？发票回来后是附在去年的凭证后还是今年红冲重新入账？#房地产#

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你好，公司人事支付了桶装水的费用，凭收据可以报销吗？#房地产#

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非独立核算的分公司怎么申报企业所得税？#商业#

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企业所得税汇算清缴申报后有100多可以退税，我不想退税，如何调平？#工业制造#

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老师，资产总额全年季度平均值怎么算#其他行业#

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本年度不能扣除的业务招待费是需要结转至下年扣除吗？例如20年发生业务招待费10万元，可以企业所得税税前扣除3万元。21年发生业务招待费20万元，可以税前扣除10万元。那在21年的企业所得税汇算清缴的纳税调整明细表上是不是1的位置填27万，2的位置填10万元，3的位置填17万。#工业制造#

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请问之前计提工资的时候没把个人代扣社保部分分离开，一直是借:管理费用 贷:应付职工薪酬，实际应该是借:管理费用 贷:其他应收款 应付职工薪酬，导致应付职工薪酬数变高，现在要做企业所得税汇算清缴，里面工资薪金的账载金额和实际发生额应该怎么填#服务业#

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补交增值税会影响企业所得税吗#工业制造#

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