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答疑老师:操守为重
你单位如果是政府单位,不写可以;如果是企业,就要填识别号 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
答疑老师:清岚
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
业务是利用检测证明符合标准吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额,本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额(按《增值税纳税申报表附列资料(三)》第5列对应第5栏数据填写). 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果以前没采集过,需要先采集再申报 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
通过电子税务局就可以 查看全部回复
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无票收入是否要红冲? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是被员工投诉了吗? 查看全部回复
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预缴增值税,正常情况下都是可以抵扣增值税应纳税额的。 查看全部回复
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你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 查看全部回复
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答疑老师:木言
具体是什么设计费? 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!您好,如果是公司代开的话,是需要的。个人代开的,不需要! 根据(税总货便函〔2017〕127号)附件:增值税发票开具指南第二章第二节第四条规定:“增值税纳税人应在代开增值税专用发票的备注栏上,加盖本单位的发票专用章(为其他个人代开的特殊情况除外)。税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上,加盖税务机关代开发票专用章。” 如果有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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劳务派遣公司企业所得税报表中职工薪酬的填写核心是区分“自有员工”和“派遣员工”,两者归属报表项目完全不同,直接影响申报准确性。 1. 自有员工薪酬:填列在“职工薪酬支出及纳税调整明细表” 这部分是劳务派遣公司自己雇佣的员工(如管理人员、财务、招聘专员等)的薪酬,需完整填列《A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表》,具体包括: - 工资薪金支出:应付工资、奖金、津贴等,按“账载金额”“实际发生额”“税收金额”分别填列。 ? - 职工福利费:为自有员工发放的福利(如餐补、节日福利),扣除限额为工资薪金总额的14%。 ? - 职工教育经费、工会经费:按对应扣除比例(8%、2%)填列,超限额部分需纳税调整。 2. 派遣员工薪酬:填列在“主营业务成本”,不单独填职工薪酬表 派遣员工是公司为客户提供服务的“成本”,而非自有职工,因此: - 支付给派遣员工的工资、社保、公积金:直接计入“主营业务成本”,在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》的“营业成本”中体现,无需填入《A105050职工薪酬表》。 查看全部回复
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答疑老师:小小
阿胶属于中药饮片的话,你们是不可以开的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
*木制品*树脂水槽105010601木制桶、槽、盆及类似容器 查看全部回复
要么合并计税要么单独计税,二选一 查看全部回复
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没有导出的功能,因为很多 查看全部回复
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