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答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
税收金额是指可以税前扣除的金额,如果都可以税前扣除就和账载金额一致 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
都可以,看税务登记的什么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
个人名义去开要收的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
一样的开票软件 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
108010899 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不含税金额=税额/增值税税率 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
有租赁关系,拥有人与使用有租赁关系,拥有人与使用人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。人不一致时,如果车辆拥有人未缴纳车船税,使用人应当代为缴纳车船税。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们是被员工投诉了吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
不用 查看全部回复
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公司收到虚开的材料发票,税务查实后调第四季度企业所得税报表,需要视具体情况进行处理,以下是一般的调整方法及步骤: 无真实业务 - 确定调增金额:将虚开发票对应的成本金额,全额调增应纳税所得额。比如虚开发票金额为10万元,无其他纳税调整事项,就调增应纳税所得额10万元。 - 填写报表:在企业所得税季度纳税申报表中,找到“纳税调整增加额”栏次,填入相应金额。 - 补缴税款:按调增后的应纳税所得额计算补缴企业所得税,假设税率为25%,需补缴税款2.5万元。账务处理为借记“以前年度损益调整”,dai记“应交税费——应交企业所得税”;实际缴纳时,借记“应交税费——应交企业所得税”,dai记“银行存款”。 有真实业务但取得第三方虚开发票 - 能补开、换开发票:若能在规定时间内补开、换开合规发票,可不作纳税调整,正常申报企业所得税。 - 无法补开、换开发票:企业需在税务机关规定期限内,提供无法补开、换开发票原因的证明资料、相关业务活动的合同或者协议、采用非现金方式支付的付款凭证等必备资料。若资料齐全,可正常税前扣除,无需调整;若资料不全,需将对应成本金额调增应纳税所得额,后续处理同无真实业务的情况。 调整完成后,企业还需将调整情况及相关资料整理留存,以备税务机关后续检查。同时,要登录电子税务局,找到“我要办税”-“税费申报及缴纳”-“更正申报”模块进行报表更正操作。若电子税务局无法更正,则需携带相关资料前往税务大厅办理。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
按照系统的来 查看全部回复
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公众号:会计宝
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