我是这样做年度结转吗：借：本年利润 2697808.77 贷利润分配-未分配利润 2697808.77，对吗#其他行业#

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现在公司只做了流水账，无每个月的明细账目，未出财务报表和科目余额表等财务数据 未出具相关财务报表等数据的话，外账财税公司那边只能按照0数据建账，那就是之前的数据就断了，这种情况该怎么办呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

月末结转成本及利润#其他行业#

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11月收到专票进项已经抵扣进项，发票是今年1 月录入的 账务怎么处理合适呀？#其他行业#

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调整20年，21年的费用，该如何入账呀，能 从以前年度损益调整吗？#其他行业#

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老师，2.3.4分录怎么做呢？#其他行业#

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老师你好 分录 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 写成了 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 然后从 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个分录应该怎么改？#其他行业#

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补缴去年和今年的印花税 怎么入账呢#其他行业#

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请问机动车销售统一发票跨月红冲了，需要做账吗？谢谢#其他行业#

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广告制作安装服务，购买灯 、旗杆、宣传栏、卡布、旗杆运费、铝塑板等等这些耗材直接用于广告安装，怎么进行帐务处理呢？#其他行业#

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公司要注销，但公司账面上利润有几千W但不分红怎么处理不交税怎么处理#其他行业#

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我是民办学校，学生来缴费，我就开学费发票给她，但是后期，这个学生不读了，我要进行退学费，比如，他上了3个月，不上了，但是我已经开票了，而且，我已经报税了，这怎么处理，新手，不太懂#其他行业#

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房屋装修费用较大20多万，不入管理费用入长期待摊，有支持这个账务处理的会计准则吗#其他行业#

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会计账上利润10万，汇算清缴时拿出一部分成本，企业所得税申报时利润只有5万，股东分红是按照哪个为依据？#其他行业#

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请问公司之前给代理记账报税一只零申报，但实际是有业务往来的，现在拿回来做，要把之前的账补上吗？ 因为公司没给财务公司票，对账单，什么都没给，人家就0报#其他行业#

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收到电商商家入驻代付打款0.4，记营业外收入，摘要怎么写#其他行业#

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我想问下国际货运代理公司免税的，有外币户我应该怎么做账呢，外币流水按照这算成人民币入账吗？外币付的发票备注会有备注汇率，这样票太多了，流水也不好一个一个对应发票税率来录吧，还是说先录发票，后面在录流水，怎么样最方便呀？#其他行业#

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我们公司上个月收到一张6万的装修发票，我按长期待摊了。现在老板说年底要注销掉公司，我表上的长期待摊费用可以在最后几个月把一次性计提完吗，会不会不好注销啊#其他行业#

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你好，我们给外面的人发劳务费也要计提吗？#其他行业#

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发出存货是指卖出商品吗 是出库吗#其他行业#

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