10月份暂估了原材料，分录是借原材料，贷应付账款，11月份收到了专票，我应该怎么做账，我上月做了原材料入库，要怎么弄#其他行业#

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建设方和施工方的账务处理有没有区别，分录是不是一样的，施工方是工程施工#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是物业公司，有一个职工负责一些装修事情，他买材料没有发票，他可以去代开发票入账报销吗#其他行业#

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开户注册及进出口证件的费用计入什么科目呢？#其他行业#

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请问老师收到一笔款 没签合同没开发票 要缴纳增值税吗 做预收账款还是其他应付款么#其他行业#

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个人代开发票能否入账#其他行业#

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开出去电子发票增值税免税的会计分录是怎么做呢#其他行业#

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民间非营利组织转账手续费和收到存款利息的分录怎样写#其他行业#

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销售方账户收到回款但是客户不要发票，这个怎么入账报税啊#其他行业#

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分公司非独立核算，需要开银行账户吗？#其他行业#

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一次支付4年的房租，没有发票，怎么记账#其他行业#

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把工本费当作押金退出去了 账务怎么更正呢，原分录是借其他应付款，贷库存现金#其他行业#

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2022年，给客户公司一笔押金款(已做账：借：预付账款 8 贷：银行存款 8），2023年2月，客户公司将扣除后的押金退给公司负责人，负责人又转回公司账户，应该怎么做账？#其他行业#

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请教个问题，比如你老板有两个公司，一个A公司，一个B公司，从B公司，提现出来，存到A公司的银行，等于是提备用金出来，不用还了，基于A公司怎么出账啊（内账） 借：现金 贷:?#其他行业#

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请问小规模想要让税务局代开专票怎么申请的#其他行业#

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由于我们是跨境电商，收款主体和付款主体不一样，请问一下企业找第三方代扣代缴的关税，对方不肯提供发票，这个情况要如何处理？#其他行业#

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请问年底计提一笔费用贷应付账款，次年付款的时候借预付账款，这样可以吗？#其他行业#

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结账的时候没有做这些分录为什么结转的时候就有了？还是我帐做的不对？#其他行业#

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单位房租是一年一付，应该记入什么科目，然后每个月摊销！#其他行业#

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老师，一般费用会计需要核算哪些#其他行业#

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