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答疑老师:甘老师
看下付款单的账户选对没有 查看全部回复
问答已结束!
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1、打开金蝶财务软件; 2、打开系统,出现准备登入页面; 3、点击”账套名称“左边的符号(弹出一个页面); 4、在文件类型选择”所有文件“,然后可以查看所有的账套了; 5、右击选择以前的帐套删除即可。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要生产报表期间的凭证审核记账了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,银行存款辅助核算这块正常选择单一核算就可以 查看全部回复
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你好,你需要在三级科目再设置某某明细,才可以再增加的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
往来明细帐查询 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
财务软件都可以一键结转,确认是否结转正确可以看科目余额表中收入、成本、期间费用等余额是否为0 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
更改时间 查看全部回复
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基础资料-公共资料-往来单位,点击工具栏的新增,输入代码、名称等点击保存 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以在本月补计提一笔 查看全部回复
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答疑老师:patience
年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
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设置好凭证模板后。通过供应链存货核算模块,进行出入库核算后。点击凭证生成即可 查看全部回复
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答疑老师:小小
在存货核算模块,有一个成品出库核算,核算完成后,生成销售出库的凭证就是成本结转 查看全部回复
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看下科目余额表的数据与报表是否一致 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是收款单就多录了,还是只是生成凭证多生成了? 查看全部回复
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如果你已经结转损益,可以看利润表; 查看全部回复
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用Ctrl+F11快捷键试试 查看全部回复
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【原因】 采购管理模块反映的是实物流转,应付款管理模块反映的是资金流转,付款单属于资金流范畴,所以不会在采购管理模块出现或下推生成。 【请参考下列步骤操作】 1、登录旗舰版软件,打开【主界面】,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【发票处理】,双击【采购发票—查询】,弹出采购发票的过滤窗口; 2、选择事务类型为【采购增值税发票】或【采购普通发票】,勾选【产品明细】选项,进入采购发票序时簿界面; 3、选择采购管理模块传递过来的赊购类型的发票,单击菜单栏中的【下推】-【付款单】即可。 查看全部回复
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应收账款的借方余额就是客户的欠款金额 查看全部回复
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可能你导出的格式不对无法保存的 查看全部回复
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