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答疑老师:andy老师
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问答已结束!
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答疑老师:木言
需要开外经证的,你的增值税附加税不需要缴纳,其他的需要正常交。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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税盘锁死会开不了发票,需要去税务大厅解锁 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
换了电脑还是用不了,可能税盘坏了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不能抵扣进项税 查看全部回复
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1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额,本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额(按《增值税纳税申报表附列资料(三)》第5列对应第5栏数据填写). 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏 查看全部回复
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支付外部业务员提成,属于劳务 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
本月开具的10月份申报 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
报税不需要税盘 查看全部回复
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折叠发票是卷式发票吧 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,小规模纳税人出租不动产的征收率为5% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
十万比较常见,还有百万及千万的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
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答疑老师:patience
需要发行 查看全部回复
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小规模纳税人、个人开具3%税率的普通发票免税 查看全部回复
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一般,工程款发票必须要写备注的。,没写的话,建议重新开 查看全部回复
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销售额按照开票系统的数据填列,如果有未开票收入也可以填列 进项税额需要去发票勾选平台勾选进项发票 查看全部回复
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对方是小规模还是一般纳税人,小规模开增值税普票现在是免增值税的 查看全部回复
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