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答疑老师:Annina老师
业务真实的,可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
本月开具的10月份申报 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
进口的货物在海关那里缴纳进口增值税 查看全部回复
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会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
答疑老师:李力
自产的吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1. 购买方未做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“未做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“未开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(销售方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 2. 购买方已做账务处理,销售方申请红字发票: 进入开票软件,点击“发票管理”——“负数发票”——“增值税专用发票负数申请单”,填写“购买方”信息,在下拉菜单中选择“已做帐务处理”,点击“下一步”,在“开具原因”的选项中选择“未及时会款/所售商品退货”等,选择“下一步”,点击“确认”,选择“已开具”,上传“增值税专用发票认证结果通知书”(购买方),选择“下一步”,填写发票信息并点击“确认”。 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
需要看对方的主营是什么,如果对方是以售卖印刷品为主,那么就应该是按照销售商品纳税 。如果是以提供广告设计,制作为主,那么可以开制作费 查看全部回复
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答疑老师:patience
一般开普票,0税率 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对方去过抵扣了,必须对方发起红字申请,否则不能开红字发票 查看全部回复
答疑老师:高老师
报税处理-报税管理-发票数据导出,选择票种、月份、开始日期和结束日期,回车确定提交 查看全部回复
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答疑老师:归老师
代码是选择的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
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如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
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如果单位在无需办理税务登记的自然人处花费500以下的注明身份证,支出项目的收据可以扣除 查看全部回复
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公众号:会计宝
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