增值税发票没有被抵扣代表什么？财务匹票了才会抵扣吗？#出纳#

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其他应收款-代扣社保有余额怎么办？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，当时做账是，借：其他应收款贷：实收资本，没有实缴实收资本，现在可以给冲回来吗，报表上的实收资本有变动了税务会不会有风险#出纳#

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老师您好，请教一个问题，例如：离开／常驻地去另一地参加培训，培训时间是9月3日至9月5日，培训期间包食宿，因为路途远9月2日提前前往，9月2日的住宿费是回单位自行报销的，该住宿标准是按培训定额的住宿费标准还是按差旅费的住宿标准执行呢？#出纳#

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客户退款，我如何判断电子专票是否被客户抵扣了呢#出纳#

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年终奖可以分次发放吗，申报端是在这个位置吗#出纳#

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我们是代理记账公司，收客户1000，其中400是代收代付的，那这个分录是？那付出去的分录 #出纳#

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出纳年终工作总结#出纳#

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你好 老师 认证的进项比系统多了怎么办 再不出原因#出纳#

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含税价是21500元，不含税价是多少，怎么算的呢#出纳#

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代账公司没有做银行账怎么处理#出纳#

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这里除了发票号和开票号有问题，还有其他的问题吗#出纳#

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明细账和总账不是做完凭证直接导出的嘛#出纳#

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商贸企业收入申报不足预警应从哪些方面应对？#出纳#

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老师，请问个税已经申报和扣款 ，发现提成忘记申报了，怎么办啊#出纳#

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我们公司是做婚纱租赁的，购进婚纱和饰品是计入固定资产还是库存商品？租客赔偿的损耗费怎么计？#出纳#

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我们有两家公司，a公司给b公司开了票，b公司做费用，在外账里冲其他应付款，内账需要怎么做，没有实际付款#出纳#

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成本票整理发票的时候，怎么贴，是开票项目一样的，贴一起还是公司名一样的贴一起#出纳#

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记账软件银行存款余额贷方红字怎么调整#出纳#

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我们公司出纳做的工资表上面实发工资额是67096.48，但是我们实际发到银行工资合计66828.48，相差208块钱，但是出纳有张报销单上面写了个扣除员工卖xx运费208元，问题报销单下面没有附带任何单据，这要怎么做账。是要出纳重新把工资表把那个208元做到与实发工资相符，还是要她提供扣除208管附带单据，还是怎么处理呢？#出纳#

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