我是新接的这家会计，这家账之前一直没平，很难找到原因，单位银行存款账不平怎么调平？我这么做平可以么？ 我们单位对公的基本户银行存款显示10000，而我们实际账上显示80000.我们一般户账显示-4000实际银行余额显示+5000我应该怎么把他们调平，让实际账上跟银行显示的一样，用其他应付款可以么？ 调基本户用借：其他应付款-待查银行差额70000贷：银行存款70000 调一般户用借：银行存款9000贷：其他应付款-待查银行差额9000可以这么调账让银行存款平么？税务会查账么？#房地产#

浏览：5764 0赞 0评论 收藏

境外总公司代垫境内分公司员工外币部分工资，境内分公司已把外币部分工资换算人民币记账已及挂了其他应付款，支付境外代垫外币部分工资时，使用了人民币购汇，与记账的产生的差异用什么科目，例如：日元10万（境外公司垫付的员工工资），换算人民币5万记账（境外做账记账），支付时因为使用购汇产生汇率差，支付了5.5，这0.5计入什么科目#房地产#

浏览：5763 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司收到自助售卖机交来的电费，请问我们开什么项目发票给对方合适？#房地产#

浏览：5762 0赞 0评论 收藏

6月吃饭付费，但是忘记开票7月做账的时候才开票，开的是7月份发票，请问可以做在6月的账面上吗#房地产#

浏览：5758 0赞 0评论 收藏

我想问下我公司在22年4月 5月做了留抵退税，其中有一部分不符合退税资格，税务那边要求我做进项税额转出，改了两年的报表，我想问下这些进项税额转出的金额怎么处理呀？#房地产#

浏览：5747 0赞 0评论 收藏

老师，小规模公司代另一家公司收款项，要怎么做？#房地产#

浏览：5746 0赞 0评论 收藏

我们公司给全体员工购买工作服，购买后半年内离职就要把工服费或者把工服还给公司，如果这样的话一开始购买工服的费用是是算进去个人福利费还是集体福利费呢？如果半年内员工离职归还工服或者工服费的话账务需要如何处理呢？#房地产#

浏览：5744 0赞 0评论 收藏

房地产开发企业依法取得的，用于开发后出售的土地使用权，即使房地产开发企业决定待其增值后再转让，也不得确认为投资性房地产，为什么是错的#房地产#

浏览：5744 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴年报填的是审计的报表还是四季度的报表？两者数据有所出入。#房地产#

浏览：5742 0赞 0评论 收藏

收到以个人为抬头的机票人身意外保险能报销和企业所得税税前扣除吗#房地产#

浏览：5741 0赞 0评论 收藏

房地产企业尚未出售的房屋，产生的水电费能计入开发成本吗？#房地产#

浏览：5736 0赞 0评论 收藏

无形资产摊销完和原值有0.2的差额，怎么办？#房地产#

浏览：5735 0赞 0评论 收藏

外购库存商品转为固定资产需要视同销售缴纳增值税吗？#房地产#

浏览：5732 0赞 0评论 收藏

公司收到稳岗补贴怎么做账？#房地产#

浏览：5729 0赞 0评论 收藏

老师您好，我司是科技公司，请问一下之前以公司（小规模）名义买的房子，现在卖出了，开的是差额征税的发票。现在应该怎么入账呢。购买的时候做过固定资产入账的分录，现在需要做卖出固定资产的分录吗？怎么做呢？#房地产#

浏览：5726 0赞 0评论 收藏

老师 想问一下，开票的这方面问题，是业务完结才能开发票吗#房地产#

浏览：5725 0赞 0评论 收藏

请问2021年底计提了员工工资，利润是亏损的。等明年发放时实际没发放那么多，导致利润是盈利的，汇算清缴时要调整利润缴纳企业所得税吗？账务怎么处理？#房地产#

浏览：5723 0赞 0评论 收藏

移动通信设备发票发票怎么做账啊，可以借固定资产 贷银行存款 借管理费用。贷累计折旧吗？#房地产#

浏览：5722 0赞 0评论 收藏

结账的时候没有做结转增值税有影响吗？因为本年以前月份没有结转增值税。另外，年底结账需注意哪些结账和计提#房地产#

浏览：5722 0赞 0评论 收藏

公司有人报销给了我一张专票，我对公银行打给她了，怎么做会计凭证？借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗？这张专票还没抵扣#房地产#

浏览：5721 0赞 0评论 收藏