老师，我们公司开了银行数字人名币账户，顾客消费的时候直接支付到数币的账户，请问这该如何做会计分录呀？还有提现该怎么做呀#服务业#

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我想问一下 我去年开了60多万的发票 没计入成本，然后在1月份报企业所得税了，因为企业一直亏损 ，所以弥补以前年度亏损 ，所以没交企业所得税，今年3月份在去年12月份把那个60多万的成本补进了账簿里了，但4月份报季度报表的时候需要交企业所得税了 就是今年1月份弥补多了，所以没有弥补亏损的了 需要交3000多企业所得税，我怎么调账才能4月份不交企业所得税。（说白了就是去年没计入成本，弥补亏损弥补多了，还在1月份把季度报表报完了，今年3月份需要交税了 但但是我前几天把12月份的账补上60多万的成本了）是应该先#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

定额发票可以直接报销嘛，需要附支付记录了？#服务业#

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小企业会计准则，去年12月做了暂估，借：主营业务成本贷：应付帐款暂估，当时主营业务成本已经结转到本年利润了，现在跨年收到发票要冲回，这比分录红字冲回，当时结转的本年利润也要冲回吗？会不会影响年度汇算清缴呢？#服务业#

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小规模纳税人月销售额没有达到起征点，开具1%增值税普通发票，会计科目需要怎么处理#服务业#

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老师你好，小规模纳税人。 1-2月只做了营业收入的分录，借：银行存款，贷主营业务收入。没有涉及税费，实际上是要交税的，可以在3月统一做一笔吗？怎么做#服务业#

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2.21日购入直播设备一套2797元（开13%的票），2.27继续购入直播设备三套8430元。但是只开了一张价税合计11227的专票。应该怎么做账呢？#服务业#

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长期待摊费用怎样结转到每个月#服务业#

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开出去的 是拍摄制作费 开进来的活动策划费，怎么做会计分录#服务业#

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小规模按1%税率开的销售发票，怎么入账#服务业#

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公司名义买的门面房，维修基金，怎么入账#服务业#

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计提所得税的时候是按税额算，还是按税收优惠完的算#服务业#

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直播公司，第三方平台把商家支付佣金已经转给我们了，但是这时还不确定商家要不要发票，没办法直接确定无票收入，怎么入账做分录#服务业#

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劳务公司买的木方怎么做账#服务业#

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2月法人垫付购进的电脑和财务针式打印机，金额5000多，以报销的形式直接借管理费用，贷银行存款了，小企业会计准则，折旧方法是直线折旧法，平均年限法。请问怎么调整为固定资产，调整为固定资产后每个月的折旧分录，以及折旧的具体金额怎么计算？谢谢老师#服务业#

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小规模企业，季末做了，借：主营业务成本 贷：库存商品、合同履约成本等 还要再做一笔 借：本年利润 贷：主营业务成本吗？ 如果需要做，本年利润是在哪取数？#服务业#

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公司收到的印刷品 图书发票如何分摊入账？分录是怎么样的？#服务业#

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老师，去年本来是收到现金，但我做到了应收账款，现在查到了，该怎么调整呢#服务业#

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我问下，对方打款了我这里做了预收账款，但是后面开发票，我做成了借库存现金待主营业务收入，现在导致预收没有平，我该怎么调呢#服务业#

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我们给别人开个收据，第一联我们自己要做账吗？怎么做呢#服务业#

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